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qes管理评审报告 　　XX年度管理评审报告　　F-QEOH5-01　　1　　2　　3　　4　　第1页，共4页　　质量、环境及职业健康安全　　管理体系内审报告　　(GB/T19001-XX、GB/T24001-XX和GB/T28001-XX)　　审核组长编制：编制日期：XX-06-12　　管理者代表审批/日期：　　第2页，共4页　　一、受审核部门　　最高管理层/管理者代表、公司各有关部门。　　二、审核时间　　XX年06月10日至XX年06月12日　　三、审核目的　　通过对QMS/EMS/OHSMS的集中式内审，主要是为了：　　验证企业建立的QMS、EMS与OHSMS是否符合ISO9001:XX、ISO14001:XX与GB/T28001-XX标准要求；　　评价建立的QMS、EMS与OHSMS的符合性和有效性，从而推动QMS、EMS及OHSMS各过程的改进；　　为顺利通过第三方对我公司综合管理体系的审核作准备；为公司管理评审提供输入信息。　　四、审核范围　　产品：、、、免压蒸管桩水泥及矿粉。场所：位于本公司内水泥及矿粉的生产经营管理。过程范围:上述产品的生产、销售、服务；　　删减了QMS的条款；外包过程：水泥包装及部分产品的运输等。　　五、审核准则　　GB/T19001-XXidtISO9001:XX　　GB/T24001-XXidtISO14001:XXGB/T28001-XX　　相关的产品标准、行业标准、规程　　适用于本公司的与环境和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件等。　　六、审核方法　　与有关人员面谈、现场观察、抽查质量/环境/职业健康安全管理文件及质量/环境/职业健康安全体系运行产生的记录等方法。　　第3页，共4页　　八、质量、环境和职业健康安全管理体系审核过程综合评价　　1环境与职业健康安全管理概况主要污染物及能源资源消耗　　主要污染物：粉尘、噪声、固废等。　　能源消耗：XX年6～XX年5月：熟料标煤耗：kg/t、熟料综合电耗：kwh/t；　　水泥综合电耗：kwh/t、水泥综合能耗：kg/t。　　主要危险源：　　主要职业危害因素：作业场所的粉尘、噪声等　　主要伤害方式：密闭空间作业、高空坠落、触电、灼烫、机械伤害、潜在火灾爆　　炸等。　　2审核概述　　按内部审核计划，在管理者代表的组织下，由内审组成员依据审核的范围采取与有关人员面谈、现场观察、抽查建立的综合管理体系文件及体系运行所产生的记录等方法，对企业的质量、环境和职业健康安全综合管理体系进行了一次集中式的内审，这次审核涉及到管理层/管理者代表、综合部、质化部、生产部等9个部门以及员工代表，本次审核得到了各部门领导的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了审核任务。　　质量：自去年内审以来，出厂水泥三个合格率均达到100%，各产品质量达(来自:写论文网:qes管理评审报告)到产品认证要求，顾客满意度保持在较高水平，质量目标完成率较好；生产过程中工序质量指标均达“规程”指标要求。　　环境/职业健康安全：根据企业水泥生产的特点及相关法律法规的要求，分别制定了各项管理方针，方针体现了企业特点及标准要求。　　a)环境因素/危险源的识别、评价，及潜在重大环境/安全事故的应急准备：ⅰ环境因素/危险源的识别和评价　　公司已通过过程分析法、现场调查法等先后识别出了个环境因素/个危险源，评价并确定了个重要环境因素/个中高度风险危险源。　　ⅱ重要环境因素/主要危险源运行控制和潜在事故的应急准备：　　各重要环境因素/主要危险源分别以目标/指标、管理方案、日常运行控制程序、应急预案等形式实施控制，控制方法基本有效。涉及的火灾、重大环境事故等制定了相应的应急预案，但尚未对相关应急预案进行演练。　　b)法律法规和标准的遵从情况：　　通过当地环保/安全部门、网上下载等渠道收集了个主要的法律法规和技术标准、今年经当地环保部门对粉尘、废气等测试均达到了规定的要求，合规性评价工作已按规定进行。　　c)目标指标的完成情况　　制定了E/OHS目标、指标，分别在废气、噪声、固废、能源及中高度风险危险源等方面提出了可测量性的目标。涉及的改进目标均建立了相关的管理方案，管理方案正在按计划实施。　　d)组织机构和职责　　公司综合管理体系的组织结构与行政组织结构相同，职责明确，以综合部、质化部、生产部等部门为重点，分别负责综合管理体系的运行、日常监控并确保主机和环保设备的正常运行。　　第4页，共4页　　f）运行控制程序的实施　　在安全消防、水循环使用管理、废弃物处理、能源管理、设备管理、化学品管理、粉尘控制、噪声控制等方面制定了相应的运行控制文件