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关键装置、重点部位安全生产责任制检查表（企业管理部门） 检查人员： 检查时间： 年 月 日 项目 检查情况 问题整改情况 1.安全生产责任制是否健全、完善 一岗一责制 2.安全是哼唱责任制针对性、责任清楚 有控制指标 3.安全生产责任制落实和执行情况 有考核指标 4.查联系人责任制执行情况 每月一次安全活动 5.完成安全是目标和安全工作计划 一次考核合格率﹤98% 关键装置、重点部位安全生产责任制检查表（安全部门） 检查人员： 检查时间： 年 月 日 项目 检查结果 问题整改情况 1.是否建立三级监控管理制度 查企业领导、职能部门、基层单位（班组）三级管理记录 2.是否建立巡回检查制度 查工序、班组记录 3.是否建立关键机组（机、电、仪）维护制度 查关键机组（机、电、仪）维护记录 4.是否建立可燃（有毒）气体和火灾报警监控 定期采用标准气体试样检测 5.是否建立仪表连锁管理制度 仪表连锁在用 6.是否建立岗位练兵制度 抽查（练兵卡）操作人员 7.是否有应急预案 查应急预案演练记录 关键装置、重点部位安全生产责任制检查表（安全部门） 检查人员： 检查时间： 年 月 日 项目 检查结果 问题整改情况 1.是否建立安全监控网络 2.是否有危险点分布图 3.是否建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查 4.是否定期进行监控检查[班组每日一次，车间每周一次，厂（联合装置）每月一次] 5.是否每年进行一次事故预案演习，并由计划、评价、小结 6.检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况 7.个体防护用品是否按要求配备，操作人员是否熟练使用 8.上岗人员是否进行过三级安全教育，并经考核合格 9.是否定期组织岗位技术练兵，每年进行一次安全考试 10.是否配备经考核取证的安全工程师，并进行业务培训 11.是否落实隐患分级管理，及时整改，检查装置隐患治理情况，重大隐患在整改前，是否有可靠的安全防范措施 12.动火、进设备、高处、临时用电等直接作业是否严格执行安全作业票审批规定 13.动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考核合格的监护人 14.事故管理和“四不放过”的情况 15.是否建立、健全安全台帐 关键装置、重点部位安全生产责任制检查表（技术部门） 检查人员： 检查时间： 年 月 日 项目 检查结果 问题整改情况 1.操作室是否有规范的工艺卡片 2.是否严格按工艺卡片控制工艺指标 3.工艺卡片每年的修改及指标临时变动是否按规定履行审批手续 4.是否有监控点巡回检查路线和检查标志 5.是否严格遵守操作规程平稳操作，工艺操作规程是否进行修改补充，特别是新建、技改项目是否编写了安全技术操作规程 6.开停车是否严格执行开停车方案 7.操作记录是否及时、齐全、真实，字迹是否工整、清晰、无涂改 8.连锁系统是否投入使用完好 9.一次仪表与二次仪表显示值是否相符 10.是否有因误操作引起的装置停车事故 11.对偏离用以操作指标的运行是否有审批手续和应急措施，操作人员是否清楚 12.检查重点部位、设备（可根据本装置情况确定）的工艺控制指标是否符合要求 关键装置、重点部位安全生产责任制检查表（设备部门） 检查人员： 检查时间： 年 月 日 项目 检查结果 问题整改情况 1.静密封点泄露率是否小于0.5‰ 2.压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证 3.压力容器是否按规定时间定期检查、检测、有无档案 4.压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损，是否在线监测，排放点是否符合安全要求，是否建立压力管道的档案 5.对易腐蚀的酸碱管道，是否定期测厚和进行状态分析，是否有检测记录 6.安全阀定压是否符合设计规范，铅封铭牌是否完整并定期校验，对关键设备及球罐是否设置双安全阀。运行、检修、校验档案是否齐全。 7.压力表是否定期校验，铅封是否完好，刻度盘上是否标出最高工作压力红线 8.液位计是否有知识最高、最低液位的明显标志，液位显示是否清晰、无假液位 9.检测机泵完好，润滑油“五定”三级过滤执行情况 10.检修、维修盲板是否统一管理，是否有人确认记录 11.关键机组是否有特级护理小组、特级护理方案、记录及分析处理存在问题 12.根据本装置情况列出需检查的重点设备及检查