整车AUDIT评审管理标准.docVIP

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整车AUDIT评审管理标准 ? ????????????????????????????????????????? ?????????? 1、目的 为了规范集团内各个基地整车AUDIT评审有序、有效地开展,确保产品质量满足预期要求,特制定本办法。 2、范围 ?适用于吉奥集团各基地整车AUDIT评审活动。 3、相关文件 无 4、术语 AUDIT中文音译奥迪特,AUDIT评审是其就是评审员扮演“虚拟用户”的角色,站在用户的立场上,按用户的眼光和要求对经过检验合格的产品质量进行检查和评审,将检查出的质量问题落实责任,分析问题产生的原因,并采取整改措施消除缺陷,逐步提高产品质量的一项活动。 5、职责 ?5.1 评审职责界定    评审类别 负责部门 日常整车评审 监督评审(包括集中监督评审,对标车型对比评审) 基地评审员 ● ● 集团品质管理部 ? ● 5.2 各部门职责 5.2.1 集团品质管理部:负责对整车AUDIT评审体系的建立、完善、宣贯及运行监督。 5.2.2 基地技术部:负责对AUDIT评审中的设计不良和潜在不良/不足缺陷(与行业比较)拟定整改措施并组织实施。 5.2.3基地焊装厂:负责对AUDIT评审中的焊装制造不良缺陷拟定相应的整改措施并组织实施。 5.2.4基地涂装厂:负责对AUDIT评审中的涂装制造不良缺陷拟定相应的整改措施并组织实施。 5.2.5基地总装厂:负责对AUDIT评审中的总装制造不良缺陷拟定相应的整改措施并组织实施。 5.2.6基地质量部:负责对AUDIT评审的实施,并对评审缺陷问题组织相关部门整改, 对整改情况予以跟踪和验证及考核。 5.2.7基地采购部:负责对AUDIT评审中的不良缺陷拟定相应的配套件控制措施并把不良缺陷反馈给供应商。 6、工作流程 6.1.1评审实施方式及要求 基地质量部AUDIT评审员现场针对抽样车辆依照(《整车AUDIT评审标准》见附件)进行评审,AUDIT评审分静态与动态两个环节,评价过程中缺陷部位及缺陷等级将按不同颜色的标志注释。 AUDIT评审完成后,AUDIT评审员通知焊装、涂装、总装、技术、质量、采购、总经理(必要时)等部门质量负责人召开评审发布会,AUDIT评审员主持现场发布会,并讲解评审中的缺陷和评审中的不良缺陷必须现场划定责任部门。 基地质量部将整理AUDIT评审过程的相关资料,形成AUDIT评审缺陷整改单,相关责任部门收到AUDIT评审缺陷整改单后,应在3天内将属于自身整改问题对策回执基地质量部。 相关责任部门对于AUDIT评审的缺陷在时间节点前整改完毕后,需由基地质量部评审员现场确认缺陷完成情况后给予关闭,到时间节点未关闭的将实行考核。 基地质量部定期编制AUDIT评审结果公报表,并发送给相关部门和集团品质管理部。 AUDIT评审用表有《 HYPERLINK /整车Audit评价记录表.doc 整车AUDIT评价记录表》、《 HYPERLINK /AUDIT评审缺陷整改单.xls AUDIT评审缺陷整改单》、《 HYPERLINK /Audit评审结果公报表.doc AUDIT评审结果公报表》和《 HYPERLINK /整车AUDIT评审质量等级对照表.doc 整车评审质量等级对照表》等,基地质量部要对《 HYPERLINK /AUDIT评审缺陷整改单.xls AUDIT评审缺陷整改单》、《 HYPERLINK /Audit评审结果公报表.doc AUDIT评审结果公报表》进行存档。 6.1.2评审结果处置 对于评审中的优先级缺陷,AUDIT评价员要求对其进行初步的原因分析,并发布会现场进行责任的确定,会后发出AUDIT评审缺陷整改单。责任部门必须针对评审中的缺陷进行解析并制定整改对策、明确责任人、实施改善活动。同时应及时与完成检查(生产、检验)部门联系,并对发生不良车辆进行检查,以彻底防止此类不良的流出。 AUDIT评审员对各部门提供的缺陷原因解析、对策和改进效果定期向领导报告,并按领导指示进一步落实,对无法确定责任单位的缺陷,由总经理指定单位及人员负责。 对于评审样车的缺陷,评审员在归还样车时需在随车线路卡背后附一份评审记录表,被抽样单位根据评审记录表中A/B/C类缺陷进行修复,缺陷修复后经基地质量部门检验员确认后才可入库。 6.2评审中特殊缺陷的分类及处置 6.2.1熟视认可的不良情况 不良现象的存在已经确认,但送到客户手上时能够OK(不会产生抱怨),可以不采取对策。 6.2.2放纵认可的不良情况 不良现象的存在已经确认,但是由于技术实力所限,现有技术无法解决而不得不让其原样存在的(如果是新产品应做出对策)可以不采取的对策。 6.2.3非再现项目缺陷 评审中出现了不良现象,但是在此后却没有再次发生,起因部门无法采取相应措施的不良项目,可以不采取的对

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