2017年度部门整体支出绩效评价自评报告课件.docVIP

PAGE 精品文档 2017年度部门整体支出绩效评价自评报告 部门(单位)名称 韶山市农村经营服务站 预算编码 239 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2017年12月25日 韶山市农村经营服务站2017年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 我站为全额拨款，独立核算的事业单位，归属韶山市农业局的二级机构。核定编制3人，现有在职人员3人，退休人员2人。主要职责是：负责农业承包合同管理、农村财务审计、农村财务管理、农民负担监管、农民合作社建设、农村会计人员培训等。 全年重点工作是： 1、农村土地确权登记颁证工作全面推进。我市严格按照农业部、省、市文件要求结合实际认真实施，市乡村三级全力以赴，稳妥推进。在具体工作中，积极创新工作方法，极大的加快了韶山市土地确权的进度，也形成了有特色的“韶山经验”。多次在省市的通报中，排名前列。目前，正在进行县级自查，对一些收集上来不符合要求的资料进行重新修改和收集。12月13日,在韶山乡韶山村举办了韶山市首批《农村土地承包经营权证》颁发仪式，颁发了部分农村土地承包经营权证。 2、加快土地流转服务体系建设，放活土地经营权。出台了《韶山市关于放活土地经营权的实施意见》。同时，成立了市农村土地流转服务中心，在全市4个乡镇也分别成立了乡镇土地流转服务中心，各村都设立了村级土地流转信息员，初步形成了上下贯通、分工明确的市、乡、村三级土地流转服务机构。 3、加快新型经营主体培育、抓好示范创建。2017年，新增合作社10家，新增家庭农场9家。完成了2个省级示范合作社、1个省级示范家庭农场、6个湘潭市级新型农业经营主体、13个土地流转改革以奖代补项目建设任务。 4、加强农村财务管理。一是抓好村级财务公开。对全市4个乡镇的财务处理软件进行了升级改造、配备了高拍仪等相关设备，多次开展业务培训。二是发展壮大村集体经济。制定了《韶山市关于加快发展村级集体经济实施意见》及《韶山市2017年发展壮大村级集体经济考核办法》等文件。完成了3个湖南省村级集体经济发展示范村申报工作。 5、加强农民权益维护和农民负担监督管理。 一是扎实开展涉农乱收费乱摊派专项治理。根据省市《开展涉农乱收费乱摊派专项治理工作》的文件精神，扎实开展了涉农乱收费乱摊派专项治理。二是严格按照文件要求，做好“一事一议”筹资筹劳审批和财政奖补监管工作。2017年，共计争取一事一议项目资金467万元。其中我市银田镇、杨林乡辖区10个村被评为“一事一议”集中连村试点村，争取上级资金 300万元，奖补资金30万元/村），有效促进了农村基础设施建设和公益事业发展。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算情况 1. 年初预算454258元，其中人员经费254258元，日常公用经费200000元。 2. 本年调整后预算数534525元，2017年年中追加和调减预算80267万元，为人员变动预算调减人员经费。 （二）预算执行情况 1. 基本支出执行情况 人员经费均按照财政局、社保局、公积金管理中心审核的标准进行缴纳；伙食补助均参照行政中心在食堂就餐其他单位的同等标准进行。未超额过牵头单位标准；机构运行费用使用也厉行节俭节约的标准；为更好的控制“三公经费”，在上年度制定的《韶山市农村经营服务站工作制度》的基础上，对三公经费支出进行了调整完善。年初，公务接待控制数为2.8万元，公务用车运行维护费为0万元，出国（境）费用0元，年末实际支出公务接待费为2.5万元，公务车运行维护费为0万元，出国（境）费用为0万元，没有超标。 2. 业务性专项执行情况 业务性专项支出包含村级财务管理经费，农村专业合作组织建设经费，一事一议，土地流转经费由于没有设立单独科目，没有单列显示。 3. 项目性专项执行情况 2017年没有项目性专项支出 三、部门整体支出绩效情况 2017年，我单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作和活动，较好的完成了年初制订的各项绩效目标。 四、存在的主要问题 预算准确率有待提高，年初预算与全年预算有较大差距。 五、改进措施和有关建议 一是合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，尽可能保持收支平衡，做到年底无结余资金，有效提高预算完成率。? 二是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。