工艺设备变更管理程序.docVIP

PAGE PAGE 1 工艺及设备变更管理程序 1、目的 本程序规定了某石化公司工艺及设备变更的管理责任和管理要求。 本程序旨在规范工艺及设备的变更管理，确保所有的变更按照国家及行业相关设计标准进行审查，防止在变更时引入新的、不加以控制的危险及隐患。 2 管理范围 本程序适用于某石化公司生产装置所涉及的以下变更，包括： —— 生产能力的改变； —— 物料的改变（包括成分比例的变化）； —— 化学药剂和催化剂的改变； —— 设备、设施负荷的改变； —— 工艺设备设计依据的改变； —— 设备和工具的改变或改进； —— 工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）； —— 安全报警设定值的改变； —— 仪表控制系统及逻辑的改变； —— 软件系统的改变； —— 安全装置及安全联锁的改变； —— 操作规程的改变； —— 试验及测试操作； —— 设备、原材料供货商的改变； —— 运输路线的改变； —— 装置布局改变； —— 产品质量改变； —— 设计和安装过程的改变； —— 其他。 有专项管理制度、程序的变更按专项制度、程序执行。 3 定义 3.1 变更 凡对已经文件化的工艺技术及生产设备所做的改变，如改变工艺流程、参数或设备等的活动，且需要相应改变工艺安全信息，工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等均属于变更。 3.2 变更管理 为防止在对现有工艺及设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理程序，变更管理流程见附录1。 3.3 同类替换 符合原设计规格的更换，经批准后即属于同类替换（参见附录2的举例）。 3.4 微小变更 影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更 (如供货商的改变)。 3.5 重大变更 影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺控制参数改变（如压力等级的改变，压力报警值和联锁的设定等）的变更。 3.6 紧急变更 需要在48小时内实施的临时变更。 4 职责 4.1 同类替换及微小变更由车间主管领导或专业管理处室领导批准实施。 4.2 重大变更及紧急变更由公司主管副总经理或其职务代理人批准实施。 4.3 车间负责组织制定适合本区域工艺及设备特点的“同类替换”清单。 4.4 变更申请人或指定人员负责跟踪落实变更的实施。 4.5 车间主管技术员负责保留微小变更、紧急变更申批表及工艺风险审查文件的原件，重大变更的审批文件由归口管理处室统一编号归档（复印件），生产车间保留复印件，原件送公司档案室保留。 4.6 变更审查小组 变更审查小组成员应具有专业针对性，一般包括工艺、设备、安全等专业技术人员，如果公司技术力量不能满足专项审查的需求，由技术主管部门向主管副总经理申请专业人员支持。 审查小组负责： 审查变更的技术可行性 ； 识别和分析变更可能带来的风险； 提出防止或减弱风险的建议； 提出变更需要的专项研究和分析； 4.7 专业处室主管工程师/车间（副）主任/技术人员： 根据需要申请变更； 将变更按微小、重大、紧急分类 (若无法明确分类变更级别时,应采用较严级别处理) ； 对变更进行初步审查及提出变更效果验证期限； 参加技术与安全审查小组； 将技术与安全审查的结果传达给有关人员； 在变更实施之前培训有关的员工； 落实变更审批表上提出的相关连带变更的信息更新完善（如：操作、维修规程、培训、相关图纸及工艺安全信息等）； 密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。 5 管理要求 5.1 各单位应为班组长以上管理人员提供工艺及设备变更管理程序的初次培训及每两年一次的重复培训。 5.2 单位属地主管负责对所有相关员工进行变更后的培训。 5.3 技术与安全审查应当充分考虑变更对健康、安全、环境及工艺系统的影响，必要时应进行系统的工艺安全分析。 5.4 技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法，该方法应与此变更相适应。 5.5 技术与安全审查应明确变更对产品质量、操作、维修规程及成本的影响。 5.6 技术与安全审查应当按照变更审批表（见附录2、3）的申请、审查和批准流程进行。 5.7 申请人必须逐项对变更可能引起其它连带的影响，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等进行确认；审批人督导落实变更影响项目的整改责任人和完成日期。 5.8 在变更效果验证后按照审批表确定的完成时间更新相关的工艺安全信息。如变更引起的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置和联锁值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的物料安全技术说明书（MSDS）等。 5.9 在变更通过审查批准后，由相关管理部门及申请单位负责落实变更的实施，并就变更的内容及技术安全审