上海长宁区2019年单位预算-长宁图书馆.PDFVIP

上海市长宁区2019年单位预算 预算单位 ：上海市长宁区图书馆 1 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、单位预算编制说明 四、名词解释 五、其他重要事项的情况说明 六、单位预算表 1.2019年上海市长宁区图书馆收支预算总表 2.2019年上海市长宁区图书馆收入预算总表 3.2019年上海市长宁区图书馆支出预算总表 4.2019年上海市长宁区图书馆财政拨款收支预算总表 5.2019年上海市长宁区图书馆一般公共预算支出情况表 6.2019年上海市长宁区图书馆一般公共预算基本支出情况表 7.2019年上海市长宁区图书馆一般公共预算 “三公”经费和机关运行经费预算情况表 8.2019年上海市长宁区图书馆政府性基金预算支出功能分类预算表 2 七、绩效目标申报表 3 上海市长宁区图书馆主要职能 一、主要职责 收集、整理、加工图书、为读者提供图书、报刊借阅、咨询服务。 4 上海市长宁区图书馆机构设置 上海市长宁区图书馆设 10个内设机构 ，包括 ：馆长室、办公室、财务室、流通部、采编部、报刊部、宣传部、 会展部、信息技术部以及国际交流部。 5 2019年上海市长宁区图书馆预算编制情况说明 一、关于上海市长宁区图书馆 2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则 ，上海市长宁区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括 ：一般公共预算拨 款收入。支出包括 ：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 上海市长宁区图书馆 2019年收入预算总计 2742.38万元、支出预算总计 2742.38万元。 二、关于上海市长宁区图书馆 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 上海市长宁区图书馆 2019年一般公共预算当年拨款收入 2742.38万元 ，支出包括 ：文化旅游体育与传媒支出 2444.99万元、社会保障和就业支出 184.63万元、卫生健康支出69.05万元、住房保障支出43.71万元。 上海市长宁区图书馆 2019年无政府性基金预算拨款。 上海市长宁区图书馆 2019年无国有资本经营预算拨款。 三、关于上海市长宁区图书馆 2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一 ）一般公共预算当年拨款规模变化情况 上海市长宁区图书馆 2019年一般公共预算当年拨款 2742.38万元 ，比 2018年执行数增加 360.77万元 ，主 要是人员增加因素。 6 （二 ）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、文化旅游体育与传媒支出 （类 ）文化和旅游 （款 ）图书馆 （项 ）2019年预算数为 2434.99万元 ，比 2018 年执行数增加 344.35万元 ，增长 16.47%。主要是人员增加因素。 2、文化旅游体育与传媒支出 （类 ）其他文化体育与传媒支出 （款 ）其他文化体育与传媒支出 （项 ）2019年预 算数为 10万元 ，与 2018年执行数无变化。 3、社会保障和就业支出（类 ）行政事业单位离退休 （款 ）事业单位离退休 （项 ）2019年预算数为 16.52万元 ， 比 2018年执行数减少 9.53万元 ，下降 36.58%。主要是怃恤金因素。 4、社会保障和就业支出 （类 ）行政事业单位离退休 （款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项 ）2019年 预算数为 120.08万元