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内部稽核年度计划(共8篇) 　　一、审核目的　　1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX标准的要求；　　2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；　　3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。　　二、审核时间　　时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。三、审核依据　　GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX；公司管理手册及相关文件。四、审核范围　　1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：　　党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。　　2、GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX所规定的要求。3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。五、审核组　　审核组长：王刚　　三体系内审员：李庆安于妍张楠李鹦阳李艳刘胜利六、审核要点　　生产单位具体安排　　七、审核要求　　1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；　　2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；　　3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。　　4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。　　5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。　　6、审核抽样必须具有代表性、全面性，以减小审核抽样的风险；7、内审中要对上一次内审发现的不合格项的整改进行验证；　　8、各被审单位必须积极配合，各单位一把手必须参加单位审核首、末次会议，并督促本单位不合格项及时、彻底整改。　　9、对于不能够及时整改的、涉及面较大的、影响较为严重的不符合项要根据质量、安全月的要求进行曝光。10、　　编制：审核：批准：　　XX年2月11日　　年度内部审核计划　　记录编号：QR/ASRG-15-02年月日　　编制：管理者代表：　　内部审核计划　　司所确定计划的安排、符合ISO9001标准的要求及ISO14001标准的要求，是否得到有效实施和保持，及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施，以改进公司的质量管理体系。　　1.审核目的：通过对公司的质量和环境管理体系进行内部审核，验证体系是否符合公　　2.审核范围：公司质量和环境管理体系所覆盖的服务项目、部门、活动、人员、设施，以及质量管理体系所涉及的标准要素。3.审核准则：　　ISO9001：XX/ISO14001：XX标准质量和环境管理体系手册合同、相关法律和法规　　4.审核日期：XX年5月21日——XX年5月22日5.审核组成员　　6.审核日程安排7.受审核部门需提供的资源：　　每个部门确定１名联络人员，负责联络工作与现场审核见证。　　8.跟踪行动的要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正和纠正措施，管理者代表将组织纠正和纠正措施的跟踪验证。　　内审日程安排　　审核组长：批准人：日期：日期：　　对成华店财务内部稽核工作计划　　一、目的　　财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分，其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为，并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，规范会计行为、提高会计工作质量。　　三、稽核工作依据　　1.《会计核算制度》　　2.《财务管理制度》　　3.公司对外签订的各项合同　　四、工作内容　　1.根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支。　　2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。　　3.检查财产物资。　　4.检查票据管理。　　6.检查印章管理。　　7.检查会计档案保管。　　8.稽核拾五完毕，出具稽核报告。　　五、工作安排　　1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制　　度》，以及相关对外签订的合同要件。　　2.调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况。　　3.根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况。　　五、具体工作要求　　现金管理　　1、财务备用金由出纳员专门负责管