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内部评审计划(共9篇) 　　宁波华润混凝土有限公司　　XX年度第一次内部质量审核计划　　程序：HR/QP03编号：NOXX-01　　一、审核目的　　1、验证公司质量活动与ISO9001标准质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。　　2、确定公司ISO9001的标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司接受第三方现场审核的条件。二、审核依据　　ISO9001：XX质量体系要求、公司质量手册、程序文件汇编等体系文件、质量记录及顾客的要求与相关的法律法规。三、审核范围　　ISO9001标准XX版质量体系要求涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。四、审核组成员　　组长：刘江平　　组员：翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林五、审核日期　　XX年9月20——XX年9月21日　　六、审核日程表　　编制/日期：审批/日期：　　宁波华润混凝土有限公司二ΟΟ三年度内部质量审核计划表　　编制/日期：审核/日期：　　XX年度内部审核计划　　审核：批准：编制：　　日期：XX年9月10日日期：XX年9月10日日期：XX年9月10日　　内部审核检查表　　时间：XX年9月12日　　审核员：审核组长：　　内部审核实施计划表　　内部审核检查记录　　受审核方：安装部审核日期：XX年9月13日　　一、审核目的　　1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX标准的要求；　　2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；　　3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。　　二、审核时间　　时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。三、审核依据　　GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX；公司管理手册及相关文件。四、审核范围　　1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：　　党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。　　2、GB/T19001-XX、GB/T24001-XX、GB/T28001-XX所规定的要求。3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。五、审核组　　审核组长：王刚　　三体系内审员：李庆安于妍张楠李鹦阳李艳刘胜利六、审核要点　　生产单位具体安排　　七、审核要求　　1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；　　2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；　　3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。　　4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。　　5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。　　6、审核抽样必须具有代表性、全面性，以减小审核抽样的风险；7、内审中要对上一次内审发现的不合格项的整改进行验证；　　8、各被审单位必须积极配合，各单位一把手必须参加单位审核首、末次会议，并督促本单位不合格项及时、彻底整改。　　9、对于不能够及时整改的、涉及面较大的、影响较为严重的不符合项要根据质量、安全月的要求进行曝光。10、　　编制：审核：批准：　　XX年2月11日　　年度内部审核计划　　编号：QP8201　　审核实施计划　　编制：审批：日期：　　内审体系审核检查表、　　受审部门主管：内审员：　　受审部门：生产部编号：QP8202　　受审部门主管：内审员：　　受审部门主管：内审员：　　管理评审计划　　编号：QR-503-GD-01/00NO.　　1/2　　2/2　　管理评审计划表　　页次:Page1of1制订日期:XX年3月12日　　管理评审计划表　　页次:Page2of1　　JF-Q4-D-05A/O　　总经理：管理代表:制订:　　年度内部审核计划　　编号：　　审核实施计划　　编制：审批：日期：　　内审体系审核检查表、　　受审部门主管：内审员：　　受审部门：生产部编号：QP8202　　受审部门主管：内审员：　　受审部门主管：内审员：　　年度内部审核计划ZG-02