原料环保抽样计划.docx

原料环保抽样计划　材料采购管理实施计划　1编制目的　确保采购的产品符合规定的采购要求，针对产品的符合性提供搬运、贮存、标识和防护，以实现采购产品对最终产品的满足。　2适用范围　适用于项目部的材料质量、环境和职业健康安全管理。　3引用或相关文件　GB/T19000-XX质量管理体系基础和术语　GB/T19001-XX质量管理体系要求　GB/T24001-XX环境管理体系要求和使用指南　GB/T28001-XX职业健康安全管理体系规范　质量、环境和职业健康安全管理手册　行政文秘管理手册　人力资源管理手册　工程项目管理手册　质量检验监督手册　《材料管理制度》　4职责权限与资源　公司材料管理系统图　项目遵循“统一领导，分级管理”的原则，实行项目部三级材料管理体系，材料设备租赁分公司负责A类材料的采购及管理工作；理工作；项目部工程管理组，负责本项目部　C类零星材料采购、验收、贮存、防护、发放等一系列的现场材料(转载于:写论文网:原料环保抽样计划)管理工作。　注：项目部根据材料用量、重要程度、价格高低将工程用材料分为A、B、C三类。　1、A类材料包括：钢材、水泥、商品砼等；　2、B类材料包括：砖、砂、石、防水材料、砼外加剂、焊接材料、管材、构配件、电缆电线、装　饰材料、面砖、劳动保护用品及工程设备等；　3、C类材料包括：五金、工具、化工及其它低值易耗品和小额零星材料等。　任职条件　具体参见《公司各类管理人员任职条件和岗位职责》。　培训　每年监督检查考核，制定年度培训计划，并组织实施，不断更新相关业务知识。　资源要求　项目部应根据生产经营的规模和工作量，配备了材料员、仓管员，提供了仓库、料场、运输和通讯工具以及其它设施条件。　5主要业务风险　材料采购招投标风险　招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现采购纠纷及不合理成本等问题，给企业造成信誉与经济损失　供应商审核与管理风险　供应商审核与管理违反了国家法律、法规及企业有关规定的要求，导致外部处罚、企业市场形象或声誉受损；　供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实数据，影响产品质量追踪或信息管理的需要；　供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业的经济利益受到损失；　供应商关系不稳定，提供产品或服务质量达不到要求，影响工程的质量；　采购管理风险　采购过程不合法或违反有关规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；　采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及发展目标；　采购环节未经适当审批或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；采购资料不完整或数据记录不准确，影响成本核算，可能影响项目的经济效益；　采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响项目的生产效率　应付帐款与付款风险　应付帐款核算不准确、不及时，可能导致财务信息不真实、不完整；　对帐不及时、付款不当，可能导致资产流失、财务信息不真实、不完整；　资金支付违反国家法律法规和公司内部规章制度，可能导致受到处罚，造成资产和名誉损失　存货管理风险　材料物资管理和使用以及废旧物资的处理等违反国家相关规定，可能遭受外部处罚；　因材料物资管理制度不健全或执行不到位，可能导致材料物资遗失或非正常损毁，给项目带来经济损失；　材料物资的管理不顺畅，影响其使用效率，无法为项目正常生产经营服务；　材料物资的价值未能被准确的计量、评估或记录，影响财务报告数据的真实、准确、完整。6关键绩效和目标指标　材料管理关键绩效：　采购材料前应对厂家和品牌进行考察评价，并在使用过程进行跟踪、更新；　采购信息完整，并与供应商进行充分的沟通；　采购的成品、半成品应验收、检验、确认，不合格的应进行作适当处置；　应提供必要的材料搬运、贮存设施，保管保护好材料，做好标识，建立台账，履行入出库手续；　采购的材料应无毒无害，材料搬运、保管期间应安全、清洁，废弃物应分类回收利用。　材料控制目标：　采购材料合格率达97%以上，退货率、毁损率控制在1%以下，采购、使用环保产品，废弃物分类回收。7管理控制过程和程序　管理控制活动过程及流程识别　需用计划编制与审批---生产计划与库存分析---供应商考察评审---采购计划编制与审批---市场询价---采购合同的拟定与审批----采购实施---运输或送货---检验、验收---不合格控制---入库---付款及票据办法---材料入库---发料---废料处理---收发存台帐---盘点---成本核算、分析　程序　材料供应商的评价与管理：　评价范围　原材料、半成品——钢材、水泥、商品砼、砼外加剂、砖、砂、石、防水材料、焊接材料、管材、　构配件、电线电缆、装饰材料等　劳动保护用品——安全帽、呼吸护具、眼防护具、听力护具、防护鞋、防护手套、防护服、防坠落　护具　材料供应商的考察评价准则　a合法的