2015年度资质认定监督检查自查表.doc.doc

— PAGE \* MERGEFORMAT 1— 附件1： 2015年度资质认定监督检查自查表 检验检测机构名称 自查时间 联系人姓名、职务 电话、手机号 资质认定（计量认证）证书编号（适用时） 证书有效期 年月日-年月日 其他资质认定证书编号（适用时，多张时依次添加） 证书有效期 年月日-年月日 检验检测机构认可证书编号（适用时） 证书有效期 年月日-年月日 检查项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 自查情况描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） １． 资质认定评审有效性 2、依法检验检测、诚信服务、为客户提供合格产品 1、1 获资质认定的检验检测机构具有明确的法律地位和法律责任追溯关系。 1)独立法人实验室应的注册文件或登记文件在有效期内，其经营范围中因含有检验或检测，并不得有与其检验检测相同的产品生产、制造、经营、修理等业务； 2)设立非独立法人实验室的组织应符合《标准化法》或国家质检总局86号令的规定。非独立法人应持有其母体组织下发的“四独立”的授权文件、及对实验室最高管理者的授权文件(法定代表人不作为实验室最高管理者时) 1、2 获资质认定的检验检测机构规范实施申请 3)申请资质认定的材料齐备 4)《申请书》填写的项目完整、正确 5)申请的检验检测能力与仪器设备配置相适应，仪器设备一览表中涵盖所有的抽样、制样、检测、数据处理、软件、及标准物质，仪器设备、标准物质与检。 验检测工作相适应 6)申请材料中存有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件； 7)申请材料中存有仪器设备的所有权、或使用权的证明文件；不以临时借用的设备、人员申请资质认定。 8)检验检测机构申请资质认定时提供真实材料 1、3 获得资质认定的检验检测能力真实可靠 资质认定的检测能力所涉及的设施和环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求 资质认定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范 获得资质认定的检验检测能力使用现行有效标准 1、4 《评审报告》能够真实、规范 1)《评审报告》中开具的不符合项能够真实客观反应检验检测机构存在的问题 2)《评审报告》中开具的不符合项能够追溯现场情况 3)《评审报告》中推荐的检验检测能力科学合理 4)《评审报告》填写信息完整 1、5 《整改报告》能够真实客观反应检验检测机构的整改情况 不符合项的原因分析准确 整改措施正确 1、6 检验检测能力满足标准、规范要求 1)识别检验检测环境要求；配置相应监测、控制和记录设施；环境条件满足检验检测技术要求 2)资质认定证书附表确定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范 3)在用现行有效标准 4)检验检测人员具备相应的技术能力 1、7 及时完成信息统计工作 检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。是否按时上报了2014年统计数据，所报数据是否完整、真实、准确。 1、8 及时做好变更备案 机构名称、地址、法人性质等发生变更的；法定代表人、最高管理者、检验检测报告授权签字人等发生变更的；资质认定检验检测项目取消的；检验检测标准或者检验检测方法发生变更的； 1、9 认真做好自查工作 检验检测机构提供的《自查报告》能如实反映该组织的实际情况 2、1 建立公正检验检测措施，实施公正公平检测服务 1)检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。 2)检验检测机构及其人员从事检验检测相关活动，应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 3)检验检测机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据和结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据和结果的真实、客观、准确 4)从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构执业；不得参与任何有碍于检验检测判断独立性和诚信度的活动。 2、2 依据相关法律法规、技术规范实施检验检测 1)检验检测机构应当在资质认定范围内，按照相关标准或者技术规范要求以及规定的程序，及时出具检验检测数据和结果。 2)检在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志。 加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。 3)在资质认定证书有效期限内出具检验检测报告，当资质认定证书超出有效期，在暂停期间，资质认定证书衔接空档期间不对外出具具有证明作用的数据和结果。 4)对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠，不出具虚假数据，不伪造数据和结果、 5)检验检测机构应当保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求。基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，不向