德信诚合格票证领用跟控制规程文档.docVIP

德信诚合格票证领用和控制规程 1 目的 1.1 本规程明确了组织在生产过程中的，合格证、票的领用和管理。 2 适用范围 2.1 本规程适用于公司油泵油嘴生产制造工序检验用合格票、零部件检验合格票及产品合格证的领用和控制。 3 职责 3.1 质量部门负责合格票、证管理，包括委托印制、总量控制、用量统计、发放登记等。 3.2 各检验组负责合格票、证的发放与使用控制。 3.3 质量部门检验技术员和检验组长负责合格票、证的管理监督。 3.4 相关生产分厂、公司子企业负责合格票、证的合格使用管理。  4 管理程序 4.1 合格票、证的种类 4.1.1 一般常用的合格票、证有:工序检验合格票、零部件检验合格票、产品合格证。 4.1.2 工序检验合格票为黄色，用于首件检验与转工序检验合格证明。当零件转工序时，该票操作工人一栏改成转工序零件数量，检验合格后随零件转入下道工序。注：首件检验亦可采用在操作工人工票上盖“首检”图章代替合格票。 4.1.3 零部件检验合格票为蓝色，是专职检验员在零部件综合检验合格后出具的合格证明，凭该票方能办理零部件入库手续。 4.1.4 产品合格证用于证明三对偶件、喷油器总成、喷油泵总成等最终产品检验的有效性，在产品性能检验合格后，进入包装工序中使用。 4.2 合格票、证的使用和填写 4.2.1 专职检验员在质量检验过程中，严格按技术文件规定进行检验，凡经检验合格的零件，签发合格票。填写合格票时书写应规范，并加盖检验印章，凡经签发合格票的零部件表示检验合格。产品完工检验合格后，按合格数量在包装前发放产品合格证(可以委托由包装组安放)；凡有合格证的产品表示可以出厂(由检验员监督)。 4.3 合格票证的发放、使用管理 4.3.1 合格票、证由质量部门委托采供部门统一订购承印。 4.3.2 使用控制：质量部门按年度计划控制发放总量。 工序检验合格票、零部件合格票、产品合格证的领用由质量部各检验组或相关生产分厂按需要提出申请，限额发放并作好领用记录。质量部、各检验组和生产分厂应设置专人负责和监督管理。检验人员对所领用的各类合格票、证应妥善保管,不得随意乱放。产品合格证以每季度生产分厂或公司子企业出产数，并经检验后合格数量控制签发，浮动范围10%，由主管产品检验放行的检验组管理，分厂使用时办好签收手续和台帐。若生产分厂或子公司有增产计划，应予以说明。 4.3.3 公司子企业自行制订产品合格证管理使用考核办法，专人负责建立专用台帐。 4.3.4 产品合格证的使用管理监督，由质量检验分管技术员和检验组长不定期监督检查领用台帐的记录和现场使用情况。 4.3.5 合格票、证的领用统计核算，由质量部门专人负责领用发放统计，合格票、证的成本由质量部门报财务部门计入产品成本。 4.4 产品合格证的使用管理监督考核： 4.4.1 各分厂、公司子企业未执行管理考核办法，造成产品质量失控一次罚款500元。 4.4.2 合格证领用台帐未登记，发生一处责任人扣50元。 4.4.3 各分厂与质量部门各检验组应严格控制合格证的使用与现场管理，对已失效的合格证应派人及时处理，杜绝合格证随意丢弃。质量部门将对合格证的监督管理纳入月度工艺纪律考核，一经发现违反规定的部门，按0.5分/张进行考核。 5 记录 合格证领用台帐。