财政支出项目绩效评价报告说明.docVIP

附件5： 财政支出项目绩效评价报告 项目名称： 蒙山县光伏发电项目 项目单位： 蒙山县永昇投资有限公司 主管部门： 蒙山县发展和改革局 评价类型：实施过程评价（　）???完成结果评价（　） 评价方式： 部门（单位）绩效自评 ???财政部门组织评价评价机构：中介机构?部门（单位）评价组?财政评价组 二级指标 三级指标 指标分值 自评得分 项目决策 项目目标 目标内容 4 4 决策过程 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 分配办法 4 4 分配结果 4 4 项目管理 资金到位 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 资金使用率 5 5 使用管理 2 2 财务管理 3 3 组织实施 组织机构 2 1 管理制度 2 2 长效机制 1 1 项目绩效 项目产出 项目完成率 10 10 质量达标率 10 10 完成及时率 8 8 成本控制率 6 5 项目效益 经济效益 5 5 社会效益 5 5 环境效益 5 5 可持续影响 5 5 服务对象满意度 6 6 合 计 100 98 评价等次 优秀 五、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 曾令春 局长 蒙山县发展和改革局 刘颖 副局长 蒙山县发展和改革局 莫若 副局长 蒙山县发展和改革局 黄琼慧 办公室主任 蒙山县发展和改革局 覃景阳 会计 蒙山县发展和改革局 覃永红 医改办专职副主任/出纳 蒙山县发展和改革局 评价工作组组长（签字）：曾令春 项目单位负责人（签字并盖章）：魏朝阳 　　2018 年5月 23日 财政支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。 我单位成立于2006年，核定编制14人，年末实有人数14人，退休人员7人，编外人员6人，在各单位借用到本单位5人。内设5个股室：行政审批办公室、发展规划和重大项目管理股、经济股、社会事业发展股和投资股、交通能源和改革股；直属2个全额拨款事业单位：蒙山县医药卫生体制改革办公室、蒙山县第三产业发展服务中心。主要职能为本单位的工作职能是：贯彻执行国家、自治区、市和我县国民经济和社会发展规划。负责固定资产投资管理，统筹安排县财政性建设资金、政府性建设基金以及自治区和国家下拨的专项资金，汇总编制全县年度计划，编制以工代赈及异地扶贫搬迁项目实施方案。提出国民经济重要产业的发展战略和规划，促进区域城乡协调发展。加强宏观经济管理，抓好投资和重点项目建设，加强项目监督管理，全力推进项目前期工作。做好项目储备、申报和审批，积极争取上级项目资金。进一步加快乡村级公共基础项目设施建设，完成城乡一体化发展。统筹协调做好全县医药卫生体制改革工作。完成县委、政府交给的其他工作任务。 （二）项目资金申报及批复情况。 本项目申报财政资金270万元，县财政局批复该项目资金270万元，财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。 （三）项目绩效目标 总目标：1.村集体建设光伏约1800KW，2.实现发电并网，3.每户帮扶户资金3000元，连续帮扶三年，从2017年开始补。 年度目标：1.现完成村集体建设光伏约544.43KW，2.实现发电并网，3.每户帮扶户资金3000元，连续帮扶三年，从2017年开始补。 （四）实施进度计划 1.2017年实施光伏扶贫18000KW。 （1）村集体建设光伏约900KW，总投资800万元； (2)持续抓好桐油坪光伏基地第一批示范点建设，装机容量为1800KW。 （3）易地扶贫搬迁户参与光伏建设，装机容量约3500KW，投资约3200万元。 （4）吸收试点之外的贫困户参与光伏建设，装机容量为11800KW，约2000户。 2.2018年实施光伏扶贫12000KW。 （1）非贫困村（社区）集体参与光伏建设。 （2）继续鼓励农户参与光伏扶贫。 （3）充分利用剩余的光伏指标鼓励社会全民参与，形成我县独特的光伏产业和光伏景观。 二、项目资金使用及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况 1.资金计划到位率。 本项目实际到位财政资金270万元，资金到位率100%。 2.资金使用。 本项目实际支出265.5万元，根据计划补贴建档立卡贫困户300户，总专项扶贫资金270万元（每户0.9万元）。但根据《关于对李庆祥等259户贫困户存在“一票否决”情形进行处理的通知》（蒙扶领发〔2017〕50号），李