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合同管理控制程序 　　新疆新能源股份有限公司　　质量管理体系　　合同管理控制程序　　编号：XNY/(Q)09—XX版号：A/4编制：董彩云审核：何林国批准：李泓　　发布日期：XX年6月25日实施日期：XX年6月26日　　1　　1.目的　　对销售合同或订单进行管理，以确保销售合同或订单完善、合理和顺利执行。2.适用范围　　适用于公司销售合同、订单的管理。3.职责　　审计监察部负责各经营单位合同签订、执行、变更管理工作的监督管理。　　各经营单位负责本单位的销售合同或订单的草拟、评审、修订及执行管理工作，对合同中的价格、交货方式、付款条件、技术参数等相关要求及顾客提出的上述以外的其它要求，在合同签订前与顾客进行沟通确认。　　经营单位生产运营部门负责对合同关于产品的数量、包装、交货期要求进行评审。经营单位技术部门负责对合同规定产品的技术要求进行评审。　　经营单位质量管理部门负责对合同中的产品质量要求及有关事项进行评审。审计检查部负责对合同的法律法规风险进行评审。财务部在经济性、效益性、成本核算方面提出评审意见。公司总经理负责销售合同的批准。4.工作程序合同的草拟　　销售人员通过与顾容洽谈，了解并确认对方意向及要求(如产品品种、规格、数员、交货日期、价格、技术要求、质量要求等)并写出洽谈纪要，报销售部门负责人同意后，与顾客草拟合同。合同应详尽说明对方的要求，合同样本上报销售部门负责人确认。合同评审　　合同评审人员由有关部门负责人或具有相关业务知识、工作技能和经验的人员担任。销售部门根据合同要求适时组织评审。合同评审的方式及主要内容：　　合同评审的形式分两种：不影响生产计划变动的合同评审由各经营单位销售部门、生产部门、质量部门、技术部门及公司供应部门、法律事务部门采用会签形式确认；影响生产计划的合同评审则由各经营单位部门及公司供应部门采用会议集中评审形式协同进行评审，法律事务部门进行法律风险的评审。　　合同评审的主要内容包括：①产品的生产能力，原材料的库存和供应，交货期，资金是否满足合同需要等情况，由经营单位销售部门、生产运营部门、公司供应部门协商确认或提出调整意见；②经营单位质量部门、技术部门对满足合同规定的质量、技术要求进行确认，必要时根据顾客要求制定专门标准和质量计划；③销售部门对合同其他要求如价格、交货方式等进行确认。　　销售部门将评审情况作好记录，并将上述评审内容与顾客联络、协商，对作了调整　　2　　合同的审批和签定　　合同由销售部门负责人审核，总经理批准后，方可与对方签订正式合同。合同的修订及再评审　　合同执行过程中相关部门提出调整要求或顾客提出调整要求时，销售部门应与对方协商，达成修订意向。如价格变动，则要报公司总经理批准后执行；如生产技术、质量要求有所变动，则应重新执行本程序条款；如因其他原因影响该合同的执行，则由双方协商解决或终止合同。合同的修改要做《合同变更记录》。　　合同修订后，销售部门应填制《信息处理传递单》及时向生产运营部门传递。评审记录与合同的管理　　销售部门对合同的评审、修订情况作好记录后，应将评审内容填入《合同评审表》，参加评审的人员应在相应栏目签署评审意见和签名，《合同评审表》由销售部门分类归档保存。　　销售部门要建立《合同台帐》、对签订的合同进行编号、分类、收档保存。销售部门要妥善保存有关记录，按《记录控制程序》管理。合同的执行及控制　　合同正式签订后，由销售部门编制《订货生产通知单》并经销售部门负责人确认报经营单位总经理批准后，传到生产运营部门，生产运营部门据此编制或调整《生产作业计划》，下达各相关部门执行。　　销售部门随时对生产进度情况与生产运营部门及有关部门联系，发现和掌握合同执行过程中存在的问题，并与顾客建立联络渠道，反馈各种信息，确保对存在的各种问题达成共识。5.相关文件　　《记录控制程序》《合同评审制度》6.记录　　《合同评审表》《合同变更记录》《信息处理传递单》《合同台帐》《销售合同》《订货生产通知单》《生产作业计划》　　3　　合同管理程序　　1.目的　　为保证我中心建设工程检测合同管理工作的准确有效性，结合庆阳市建设工程检测行业信息管理系统建设实际情况，制定本程序。　　2.适用范围　　适用于本中心内部质量管理体系的运行及合同的管理。3.职责　　⑴检测试验合同由业务联系人负责洽谈，填写《合同签订审批表》，经中心主任审批签字后生效；　　⑵合同管理员负责检测试验合同的登记管理工作；⑶综合业务室负责参与合同有关内容的确定和评审；⑷中心主任负责合同的终审和批准。4.合同的管理　　⑴检测试验合同登记采用书面方式；　　⑵在签订检测试验合同之前，必须认真对该工程的设计图纸等相关资料进行系统的了解，并记录相关检测需要的技术指