内控-工作总结.docxVIP

一、内控工作经验及做法 我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是： 一、组建领导小组，作为内控抓手 单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支 业务、采购业务、资产管理、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政 建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。 成立了由主任任组长、副主任任副组长、财务室负责人为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。 二、构建内控机制，保障内控实施 ( 一) 建立了单位层面的内控运行制约机制。 主要包括 8 个方面的内容： 内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关 键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求， 经济活动风险评估，内部控制监督评价。 ( 二) 梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预 ( 决 ) 算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模 块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。 ( 三) 通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真