东昌区廉政风险防范管理工作流程图.docVIP

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2019-07-03 发布于江西
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东昌区廉政风险防范管理工作流程图.doc

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附件1 东昌区廉政风险防范管理工作流程图计划阶段（Plan）执行阶段(Do) 考核阶段(Check) 修正阶段(Action) 启动准备阶段︵环节︶深入学习研究界定四类风险思想道德风险思想建设建立三道防线前期预防措施廉政教育单位自查综合考核结果运用总结经验完善制度强化监督成立组织机构作风建设中期监控机制信息检测查找问题制定工作方案岗位职责风险明晰职责定期自查各单位廉政风险防范管理工作领导小组区廉政风险防范管理工作领导小组办公室差距分析复核程序业务流程风险明晰流程重点抽查评估反馈调整方案召开会议部署全面清权确责检查落实后期处置办法警示提醒整改提高制度机制风险机制建立建立机制制定相关措施机制完善诫勉纠错责任追究广泛宣传发动机制落实责令整改（PDCA流程循环管理） 2010年3月排查廉政风险 ⑴进行权力搜索 ⑵查找岗位风险 ⑶查找科室风险 ⑷查找单位风险制定防控措施 ⑴针对岗位风险制定 ⑵针对单位科室风险制定 ⑶针对系统风险制定加强监督管理实行分级管理分级负责整合监督资源实施有效监管考核防范效果信息检测定期检查上级检查社会评价完善操作规程以年度或项目管理为周期，完善工作程序，奖优罚劣，责任追究进入下一流程（五步方法）区廉政风险防范管理工作领导小组办公室制