目录-一、主要职能-二、机构编制及交通工具情况.pdfVIP

目录 一、主要职能 二、机构编制及交通工具情况 三、2018年度主要工作目标及任务 四、2018年部门预算情况 五、“三公”经费情况说明 六、政府采购预算情况 七、预算绩效管理情况 八、其他重要事项情况 九、名词解释 福田区机关二幼2018年度部门预算报告 一、主要职能 本单位主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。 二、机构编制及交通工具情况 本单位编制数78人，编内实有人数52人，劳务派遣实有人数14人，购买服务人员实有25人， 保安4人，退休人员22人。公务用车共有2辆。 三、2018年度主要工作目标及任务 （一）2018年度主要工作目标： 学习贯彻党的十八届全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实以人为本的科学发展 观，结合幼儿园五年发展规划，以全面提高教育质量为核心，规范办园，建强师资队伍，全面提升幼 儿园的办园水平，为幼儿园后续发展打好坚实的基础。 （二）2018年度主要工作任务： 1、通过安全防控体系建设使全园教职工人人知晓安全知识，人人具有安全防范能力。 2、师德师风建设紧密结合幼儿园岗位职责要求，以热爱教育事业、关爱幼儿、教书育人为核心， 不断提高师德水平，促进教职工队伍素质的整体提高。 3、环境建设围绕教育化、儿童化、艺术化三个目标，合理地利用有限的空间，发挥无限的教育作 用，同时，环境建设还要特色鲜明，彰显我园的教育理念和文化内涵。 4、通过造血工程、青苗工程、推优入党工程三大工程提升队伍实力，优化教育质量。 5、通过强化整体意识、民主意识、主体意识 “三个意识”，转变观念，保证幼儿园发展的步伐协 调一致。 四、2018年部门预算情况 2018年本单位部门预算收支均为3,173.73万元，其中一般公共预算拨款3,173.73万元，比2017 年增加1,238.09万元，增加64%。基金预算0万元，与2017年持平。增加的主要原因是新成立了一所 白沙岭分园，具体包括： （一）基本支出1,832.36万元，具体支出内容如下： 1、人员经费1,660.94万元，主要是在职人员工资福利支出。 2、离退休经费143.3万元，主要是离退休人员工资福利支出。 3、公用经费28.12万元，主要包括福利费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出1,341.37万元。具体支出内容如下： 1、购置费支出10万元，其中：非政府采购项目10万元，主要用于福苑园、白沙岭分园日常零星 及教玩具等购置。 2、业务费支出1,181.37万元，主要内容有： （1）一般管理事务666.16万元，主要包括16名劳务派遣人员经费、公务接待费、会议费、培训 费、其他一般管理事务 （主要包括：办公用品、书报杂志、厨房燃料使用费、电话费、网络费、电脑监 控维护、设备器具维修、租赁等）。 （2）学前教育110万元，主要包括：a.学前教研，主要用于福苑园、白沙岭分园聘请幼教专家授 课指导，购置教师教材、参考书籍、幼儿教学用品，举办大班毕业汇演、幼儿运动会、 “六一”活动、 家长半日公开及社区活动等。b.保育后勤，主要用于福苑园、白沙岭分园保育用品、后勤用品、教职工 上岗体检及其他后勤日常开支等。 （3）购买服务405.21万元，主要包括40名白沙岭分园人员购买服务经费，属于政府采购项目。 3、政府投资项目支出150万元，主要用于白沙岭分园设备项目购置。 五、 “三公”经费情况说明 2018年 “三公”经费预算5.5万元，比2017年 “三公”经费预算增加1.1万元，同比增加25%。 （一）因公出国 （境）费用。2018年预算数0万元。与2017年持平。为进一步规范因公出国 （境） 经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用， 因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 （二）公务接待费。2018年预算数0.5万元，与2017年持平。主要用于园务等业务活动开支的接 待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5万元，其中：公务用车购置费0万元，与2017 年持平；我园公务车2台，公务用车运行维护费2018年预算数5万元，比2017年增加1.1万元，同比 增加28%，主要增加