彭浦镇2017年财政决算.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 彭浦镇十九届人大 四次会议文件（14） 静安区彭浦镇2017年财政决算和2018年 上半年预算执行情况的报告 各位代表： 现将本镇2017年财政决算和2018年1-5月预算执行情况报告如下： 一、2017年财政决算情况 2017年是镇财政体制改革年。全镇上下在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，聚焦“国际静安、圆梦福地”的奋斗目标，不断优化财政支出结构，确保民生保障、社会事业、城市管理、社区建设发展等各项投入，镇域经济实现平稳较快发展，社会保持和谐稳定。总体来说，预算执行情况良好，财政收支平衡。 （一）财政收入情况 2017年镇财政收入为37800万元，比上年收入增加8645万元，增幅22.9%，为预算总额的100%。 （二）财政支出情况 2017年镇财政支出为37800万元，比上年收入增加8645万元，增幅22.9%，为预算总额的100%。主要用于以下几方面： 1、一般公共服务支出4834.6万元，占支出总额的12.8%； 2、教育支出500万元，占支出总额的1.3%； 3、文化体育与传媒支出611万元 ，占支出总额的1.6%； 4、社会保障和就业支出15854.6万元，占支出总额的41.9%； 5、医疗卫生支出与计划生育支出491.8万元，占支出总额的1.3%； 6、城乡社区事务支出13908.3万元，占支出总额的36.8%； 7、住房保障支出829.7万元，占支出总额的2.2%； 8、其它支出770万元，占支出总额的2.1%。 （三）预算执行特点 2017年，我们紧紧围绕预算安排，积极发挥财政职能，严格预算管理，强化财政监督，确保全年预算目标完成。 1、优化结构，夯实基层治理基础 聚焦夯实社会治理基础，集中财力支持改革发展重点领域和关键环节。2017年随着我镇招商职能的剥离，在继续严格控制一般性支出的基础上，统筹安排财政存量资金，消化历年镇财政扶持资金9318万元。进一步支持民生保障体系建设，推动社区工作者薪酬体系改革。延续居委会办公用房的改造升级项目，着力提高居委会自治能力，推进居民区“三级自治圈”建设。 2、破除短板，支持城区环境品质提升 以创建全国文明城区和国家卫生镇为抓手，推进“五违四必”生态环境综合治理、河道整治养护和“美丽家园”“美丽城区”建设，不断加大道路、绿化和环境治理的投入保障力度。支持公共安全和社会治安防控体系建设，确保区域安全运行和社区和谐稳定。 3、聚焦民生，推进基本保障和社会事业协调发展 落实国家鼓励创业带动就业的政策措施，增强政府公共就业服务能力。健全现代社会救助体系，完善多层次养老服务财政补贴机制。拓展教育、卫生、文化、体育等公共服务体系建设项目。 4、多措并举，增强预算执行和资金管理水平 坚持厉行节约原则、严格监管预算执行。在保证重点的同时，控制一般性支出，进一步提高科学管理和依法理财水平。健全政府预算体系，深化预算管理改革，完善预算经费使用审批流程。建立现金使用情况考核问责制度，规范公务卡制度执行和现金结算管理，切实减少公务支出中的现金使用。逐步健全镇政府重点项目内控管理与监督机制，推进财政预算项目绩效目标评价管理。 2017年，全镇财政预算执行情况良好，为区域经济社会持续健康稳定发展提供了坚实保障。同时，我们也清醒地认识到，区域百姓对改善居住条件、城区环境和养老服务的需求依然十分迫切，财政资金的统筹协调力度和使用效益有待进一步提升。对此，我们要高度重视，在今后的工作中切实加以解决。 二、2018年1-5月财政预算执行情况 （一）财政预算收入情况 2018年镇财政预算收入32240万元。1-5月完成镇财政收入25000万元，预算执行率为77.5%。 （二）财政预算支出情况 2018年1-5月完成镇财政支出9536.5万元，预算执行率为29.6%。主要用于以下几个方面： 1、一般公共服务支出1896.5万元，占累计支出的19.9%； 2、文化体育与传媒支出18.4万元 ，占累计支出的0.2%； 3、社会保障和就业支出6861.9万元，占累计支出72.0%； 4、医疗卫生支出与计划生育支出7.2万元，占累计支出0.1%； 5、城乡社区事务支出470.2万元，占累计支出4.9%； 6、其它支出282.3万元，占累计支出2.9%。 （三）预算执行情况分析 2018年镇财政预算在区财力保障的基础上进行编制，1-5月镇财政支出严格按照年初预算资金安排，充分依托上海市乡镇财政性资金管理平台系统，将所有财政性预算资金收支纳入信息系统管理，提高资金运行的安全性和透明度。财政性资金拨付与结算过程中，严格执行公务卡制度、规范使用“三公”经费，建立厉行节约的长效管理机制。 下半年，我镇将按照保证重点、兼顾全面的原则，在保证财政