泉州预拌混凝土专项整治工作方案大纲.DOC

PAGE 2 PAGE 5 附件1泉州市预拌混凝土/预制构件生产企业专项检查表 附件1 受检单位： 检查日期： 类别 序号 项目 检查内容 检查要点 检查情况 主要存在问题 组织和管理 1.1 资质管理 资质证书 是否在有效期内 □符合 □基本符合 □不符合 　 1.2 管理体系 试验室的质量手册及管理制度 是否编制质量手册，管理制度是否健全 □符合 □基本符合 □不符合 　 1.3 检测能力 实验室检验项目 配置是否能满足生产要求及有关规定 □符合 □基本符合 □不符合 　 环境和仪器设备 2.1 设施和环境 有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求。 查看现场及记录。 □符合 □基本符合 □不符合 　 2.2 仪器设备 1、检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行。 1、现场查看，查检测仪器设备台帐及运行记录。 □符合 □基本符合 □不符合 　 2、仪器设备是否按时检定 2、现场查看，查检测仪器设备检定证书。 □符合 □基本符合 □不符合 　 3、损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并经校准后投入使用 3、现场查看，查检测仪器修复、校准台帐及运行记录。 □符合 □基本符合 □不符合 　 4、仪器设备台帐检定周期表、标识、档案及使用记录是否齐全。 4、现场查看，查相应的档案材料及归类情况。 □符合 □基本符合 □不符合 　 2.3 标准物质 检测是否配备标准物质 现场查看样品，查采购及使用台帐。 □符合 □基本符合 □不符合 　  类别 序号 项目 检查内容 检查要点 检查情况 主要存在问题 人员 3.1 人员资格 1、人员数量及资格是否符合资质条件要求 1、查人员岗位证书及岗位分工,操作人员是否持证上岗。 □符合 □基本符合 □不符合 　 2、试验室人员职称是否符合要求 2、查职称证书 □符合 □基本符合 □不符合 　 3、人员变更是否有变更手续 3、查变更人员合同、技术负责人与质量负责人变更是否办手续。 □符合 □基本符合 □不符合 　 3.2 人员培训记录、档案 年度培训计划记录、档案 培训证书、学历、职称是否齐全 □符合 □基本符合 □不符合 　 试验管理 4.1 样品（试件）台帐 1、拟试验样品是否建立唯一识别系统 1、现场查看待检样品摆放及标识情况，查样品登记系统及台帐，是否存在识别混淆 □符合 □基本符合 □不符合 　 2、试验样品编号是否按年分类流水编号 2、查阅样品登记、试验原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 □符合 □基本符合 □不符合 　 3、样品标识是否符合要求 3、抽查样品标识信息量 □符合 □基本符合 □不符合 　 4.2 待检与检毕样 1、待检样品的数量是否与委托单相符 1、查委托信息与样品标识 □符合 □基本符合 □不符合 　 2、检毕样品的数量是否与委托单和原始记录相符 2、查原始记录与检毕样品信息 □符合 □基本符合 □不符合 3、按规定进行留样情况 3、检毕样品留置是否符合要求 □符合 □基本符合 □不符合 　  类别 序号 项目 检查内容 检查要点 检查情况 主要存在问题 试验管理 4.3 试验原始记录 1、所有原始记录应按年流水编号，并与对应的报告一致 1、查样品登记、试验原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 □符合 □基本符合 □不符合 　 2、自动采集试验项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合 2、查原始记录、报告、实时采集电脑记录，是否存在不按规定修改数据 □符合 □基本符合 □不符合 　 3、原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符 3、查样品登记、原始记录、报告，实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象 □符合 □基本符合 □不符合 4、原始记录的签名是否符合要求 4、抽查记录签名及岗位分工 □符合 □基本符合 □不符合 　 4.4 试验报告信息及结论表述 1、报告内容全部信息是否完整准确、规范 1、查试验报告内容信息是否齐全 □符合 □基本符合 □不符合 　 2、试验报告更改是否符合要求 2、抽查数据更改、信息更改审批手续 □符合 □基本符合 □不符合 3、试验结果结论是否客观准确 3、试验结论是否准确、清晰、明确、客观 □符合 □基本符合 □不符合 　 4、是否存在二套软件出具报告 查原始记录、报告及电脑软件 □符合 □基本符合 □不符合 4.5 报告标识 报告是否按年流水编号的唯一性标识，不允许有分编号和重复号 查样品登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号 □符合 □基本符合 □不符合 　 4.6 报告审批程序 报告内容是否经相关有资格的人员