非煤矿山等行业安全生产重点检查事项表.doc

20 - PAGE 1 附件3 非煤矿山安全生产重点检查事项表 序号 检查对象 检查事项 检查依据 检查内容 检查方式 1 矿山 安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况 《安全生产法》第十八条 主要负责人安全生产责任制 查阅资料、询问有关人员、现场演练 分管负责人安全生产责任制 安全生产管理人员安全生产责任制 职能部门安全生产责任制 各岗位人员安全生产责任制 安全检查制度 职业危害预防制度 安全教育培训制度 生产安全事故管理制度、事故隐患排查治理制度 重大危险源监控和重大隐患整改制度 设备安全管理制度 安全生产档案管理制度 安全生产奖惩制度 地下矿山出入井人员登记和检查制度、领导带班下井制度 制定各工种和岗位安全操作规程 2 　 有关许可证照齐全情况 《安全生产许可证条例》第二条 工商营业执照 查阅证照资料 采矿许可证、安全生产许可证 爆破作业单位许可证 安全设施“三同时”审批手续、设计文件、评价报告等 3 　 安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况 《安全生产法》第二十一条 设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员 查阅资料 4 　 安全投入情况 《安全生产法》第二十条 依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用 查阅资料 5 　 从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况 《安全生产法》第十八条、第二十四条、第二十五条、第二十六条；《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局令第3号)、《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号） 制定安全生产教育和培训计划 查阅资料，现场检查 主要负责人、安全管理人员和其他从业人员按规定接受安全生产教育和培训，并经考核合格，取得考核合格证书 对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格 建立从业人员安全生产教育和培训档案（如实记录教育和培训时间、内容、参加人员、及考核结果等情况） 6 　 特种作业人员持证上岗、培训及档案情况 《安全生产法》第二十七条；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）、《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号） 特种作业人员培训考核合格，取得特种作业人员操作资格证 查阅资料，现场检查 爆破作业人员应取得公安部门颁发的爆破作业人员许可证 7 　 建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况 《安全生产法》第二十八、第二十九条、第三十条、第三十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号） 新建、改建、扩建工程项目安全预评价报告 查阅资料，现场检查 新建、改建、扩建工程项目安全设施设计及审查意见 新建、改建、扩建工程项目安全验收评价报告 8 　 安全警示标志情况 《安全生产法》第三十二条 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应设置明显的安全警示标志 现场检查 9 　 重大危险源安全管理情况 《安全生产法》第三十七条 对重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控 查阅资料 向安监部门和有关部门备案情况 10 　 事故隐患排查治理情况 《安全生产法》第三十八条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号） 隐患排查治理工作符合国家法律法规和标准化规范要求，有关记录、台帐齐全；隐患排查治理实现闭环管理 现场检查 及时淘汰落后生产工艺和设备 11 　 生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口情况 《安全生产法》第三十九条 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离 现场检查 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口 12 　 危险作业安全管理情况 《安全生产法》第四十条 进行爆破、吊装以及其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实 查阅资料，现场检查 13 　 劳动防护用品管理情况 《安全生产法》第四十二条 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 查阅资料，现场检查 14 　 生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况 《安全生产法》第四十六条 不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人 查阅资料，现场检查 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检