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与顾客有关的过程控制程序 文件号：JYQP- 03 第1页 共3页 版本号/修订次：A/O 生效日期：2008年08月28日 与顾客有关的过程控制程序 编 制： 审 核： 核 准： 分 发 号： 持 有 者： 受控状态：□受控 □非受控 2008年08月2 宁波锦耀电器有限公司 宁波锦耀电器有限公司 与顾客有关的过程控制程序 文件编号 JYQP- 03 版本版次 A/0 页次 2/3 目的 对顾客的每一份订单进行评审，确保公司产品及服务使顾客满意。 2.适用范围 除样品外的每一份订单。定义3.1 常规订单：顾客订单的要求（如生产周期、技术要求、质量保证等等）与本公司 的现况一致。?3.2 特殊要求订单：顾客订单的任一项要求与本公司的现况不一致。4.职责 4.1 生产计划部负责订单的初审，订单评审的主导，订单评审过程中内外部协调以及订 单执行情况的查核。? 4.2生产部负责订单交期的评审及厂内生产的安排与协调。? 4.3采购部负责物料供应与订单生产日期保持协调一致。? 4.4 质量管理部、生产部、技术部负责设备、治具、技术条件、仪器等状况的查核 与确认。?4.5 生产计划部主管负责常规订单的批准。5.作业内容?5.1 订单初审?? 5.1.1 销售部接到顾客订单时，先就订单的交期、规格、质量保证要求等进行初部判 定本公司是否具备生产能力，初步确认可以生产，则转生产计划部对顾客订单要求 进行评审。?? 5.1.2 对于顾客的口头、电话订单，业务人员应对其各项要求进行确认，并予以记录和转生产计划部。?5.2 常规订单评审：生产计划部对在订单初审时判定为常规订单的开立内部订单，并注 明为常规订单，转生产、采购以表单传递的方式对该订单的要求内容进行审核，最 后交销售部部长核准后，将内部订单分发至相关部门作为执行的依据。?5.3 特殊要求订单的评审?? 5.3.1 生产计划内部初审时确定为特殊要求订单时，开立订单评审单，转生产、采购、 质量管理和技术部以表单传递的方式对该订单的要求内容进行评审。?? 5.3.2 参与订单评审的各部门所负责评审的内容：?????? a.生产：订单要求的交期、数量是否可如数、按时完成。?????? b.采购：订单所需物料是否可于生产部确定的制日前如数提供或欠料明细。?????? c.质管：订单要求产品检验与试验所需要的量具/仪器是否齐全，是否需要增购/ 自制或现有仪器代替/改装。????????????? d.技术部：订单技术要求，现行制造工艺作业标准检验标准是否能满足，调整或 新增后是否能满足，检验人员素质是否符合要求，是否需制订质量计划。???????e.设备：订单产品生产所需的设备、治具是否齐全，是否需要增内参自制或现有 设备、治具替代、改装。 f. 计划; 综合评估生产实际能力是否能够按期达成?? 5.3.3生产计划部在2个工作日内，把订单评审的结果反馈给销售部，由销售部回签给客户结果。。 5.3.4 总经理（或其代理人）对特殊要求订单的评审过程及评审结果进行核准及裁示。 宁波锦耀电器有限公司 与顾客有关的过程控制程序