XX公司品质管理体系程序书——盘点作业.DOCVIP

PAGE / NUMPAGES 名翔恿線股份有限公司 盤點作業管理程序書 文件編號 MS-S2-1503 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共4頁 一、目的 為確保本公司儲存之原物料、商品與成品之帳料能相符，並有效控制及防止原物料、商品與成品於儲存置放期間，品質不至於產生 變異之情形。 二、範圍 本公司原物料倉庫及成品倉庫之管理均屬之。 三、定義 無 流 程 圖 記錄存查執行Y分析、改善制訂/修訂異常審核Y盤點時機NN 記錄存查 執行 Y 分析、改善 制訂/修訂 異常 審核 Y 盤點時機 N N 名翔恿線股份有限公司 盤點作業管理程序書 文件編號 MS-S2-1503 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共4頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 營業部 廠務部 1 盤點時機 6.1盤點時機 6.1.1定期盤點：每年12月25日。 6.1.2不定期盤點：當電腦進銷存系統中之庫存資料與實際庫存不符時。 倉配組 製品組 2 制訂/修訂 6.2制訂/修訂 6.2.1倉配組與製品組主管於以上盤點時機時，視當時人力情況及公司內外 部環境因素，制訂成品盤點計劃與原物料