进料检验控制程序.doc

页 次： 全 SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 5页中第 PAGE \* MERGEFORMAT 1页 编号(NO.)： 标题(SUBJECT)： 制订日期： 200 COMMENTS \* MERGEFORMAT QP-027 SUBJECT \* MERGEFORMAT 进料检验管制程序 SUBJECT \* MERGEFORMAT 版 次： 2 版次 页次 变更内容摘要 修订者 修订日期 2 1-5 ISO/TS16949:2002升 200 页次 1 2 3 4 5 版次 2 2 2 2 2 页次 版次 各单位 文控组发文章 分发单位： 制订单位： 品管单位 核 准 审 核 主 办 编号(NO.)： 标题(SUBJECT)： 页 次： 全 SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 5页中第 PAGE \* MERGEFORMAT 2页 QP-027 SUBJECT \* MERGEFORMAT 进料检验管制程序 SUBJECT \* MERGEFORMAT 版 次： 2 1.目的： 为有效管制外购件与客户供应产品之进料质量，配合公司内部各 项作业程序，而制订之，以供遵循。 2.范围： 本程序适用于本公司根据生产计划所购入产品及客户供应之纳入 品的质量检验均属之。 3.权责： 3.1品管单位负责进料检验业务，并加以记录存盘。 3.2物管单位负责进料之暂收及检验后之物料管理。 3.3采购单位负责通知第三方来处理不合格品。 4.定义： 4.2初期品： 所谓初期品即开发制品、设计变更品、工程变更品及所有生产试作 (简称生试) 至量产所制造出来之零件。 4.2量产品： 凡经生试评价合格，正式生产制造出来之零件。 5.作业内容： 5.1作业流程： 编号(NO.)： 标题(SUBJECT)： 页 次： 全 SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 5页中第 PAGE \* MERGEFORMAT 3页 QP-027 SUBJECT \* MERGEFORMAT 进料检验管制程序 SUBJECT \* MERGEFORMAT 版 次： 2 输入 厂商、采购 物管 品管 重点提示 输出 来料报检单 来料检验和试验报告 依不合格品管制程序 依不合格品管制程序 厂商 (出货) 交货点收 判定 入库 OK NG 数量、品项 正确性 来料报检单 来料检验和试验报告 来料报检单 来料检验和试验报告 数量、品项 正确性 来料报检单 来料检验和试验报告 抽样检查计划表 来料检验和试验报告 品项、尺寸 正确性 来料检验和试验报告 品质异常单  编号(NO.)： 标题(SUBJECT)： 页 次： 全 SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 5页中第 PAGE \* MERGEFORMAT 4页 QP-027 SUBJECT \* MERGEFORMAT 进料检验管制程序 SUBJECT \* MERGEFORMAT 版 次： 2 5.2检验依据 5.2.1图面 (初期品) 5.2.2依订购单 (分纳时依交货验收单) (附表一、二) 所写之 件号数量及需求时效，至待验区就该件号之产品进行随机抽样。 5.2.3依「来料检验和试验报告」 (附表三) 所示之管理项目，对样 本进行检验，并作成记录或在厂商提供之检查成绩表作确认 5.2.4厂商提供之检验记录。 5.3抽样计划：依抽样检查计划表为自购及客户供应产品之检验依据。 5.3.1自购产品：依表之抽样计划 (附表四) 。 5.3.2客户所供应之产品：依客户委托之抽样办法实施抽样检验(附表四)。 5.3.3另合约有特殊规定者，依合约办理。 5.3.4计数值数据的抽样计划、其允收规范应为零缺点。 5.4异常处理：异常之购入产品依〝不合格品管制程序〞及〝特采处 理管制程序〞处理之，异常范围如下： 5.4.1新开发项目零组件之不合格品。 5.4.2抽验不合格品。 5.4.3允收批次中之不合格品。 5.4.4不合格品但可堪使用之特采品。 5.5入库建档 5.5.1品管人员需将判定后之合格或不合格作标示以资识别，避免 不合格品混入。 5.5.2物料计算机输入人员，据检查判定允收之订购单或交货验收单 输入数量，完成仓储管理。 5.6资料回馈分析： 5.6.1品管人员将每月验收情形作成厂商别，不良统计分析以评核厂商 之质量绩效，参阅〝采购管制程序〞。 5.6.2列为零件质量可追溯性管制之参考数据。 5.6.3有关进料检验之不良统计资料，须经由采购单位转送相关之制造 厂商，以供制造厂商作为对策改善之资料，并加以追查。 编号(N