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IATF16949:2016工程咨询方案与内容明细 工程实施进度表: 2、IATF16949:2016 工程实施进度计划 序号 No. 工程 Project 主 要 工 作 内 容 （INPUT输入） 资源与方法 Material/Method 参与人员 (Who Do) 达 到 的 目 标 （OUTPUT输出） 工作人日 Manday 备注 第一阶段： 现场诊断分析/标准培训（PLAN－策划准备） 1.1 现场 诊断 IATF16949:2016现场诊断 结合IATF16949:2016标准要求，系统的分析企业质量管理现状，出具《诊断差距分析报告》； 过程方法 检查清单 法律法规 中高层领导 部门主管 差距分析报告 改进意见及建议 体系框架的初步构想 1 4月中旬 1.2 过程 识别 识别/分析组织主要过程、关键过程并优化确定：客户导向过程(COP)、管理过程(MP)和支持过程(SP)以及其小过程和子过程的分解与分析。 过程方法 1.过程方法的理解 2.主要过程和关键过程的识别与分析 1.3 推行 组织 成立 任命工程负责人、任命顾客代表 成立体系推行小组 讨论并确认咨询计划任务书的咨询范围和进度等 《咨询计划任务书》 中高层领导 推行小组 1.管代/推行小组成立 2.双方确认的《咨询计划任务书》 全面 协助 1.4 管理层 培训与 沟通 管理层培训 当前企业面临的机遇和挑战 IATF16949的产生/目的/构成 过程方法与系统管理思想 八项质量管理原则 《IATF16949的理解与实施》 中高层领导 1.了解实施质量管理体系的意义/原则/程序以及控测和评估. 2.明确自身在体系中扮演的角色和体系推行过程中资源的配备与支持 0.5 1.5 标准 培训 IATF16949标准培训 IATF16949五大模块的理解与实施要点讲解 过程方法培训 过程方法的具体运用(比如：COP/MP/SP过程识别,章鱼图/乌龟图的运用) 《IATF16949的理解与实施》 中高层领导 部门骨干 理解IATF16949标准的要求和实施要点 3 5月中旬 第二阶段：IATF16949质量管理体系策划及文件编写（PLAN－策划） 2.1 文件 编写 培训 结合案例及标准要求，讲解运用过程方法就质量手册、程序文件/作业指导书及表单等编写的基本方法/程序/要点及注意事项 现场演练与辅导 《一体化文件编写培训》 过程方法 部门主管, 推行小组 文件编写人员 1.掌握文件撰写方法 6月中旬 2.2 体系 框架 策划 结合差距报告和标准要求策划质量管理体系框架/程序文件 优化组织结构，明确职责与权限 确定质量管理体系文件负责部门、撰写人员及进度. IATF16949标准 过程方法 推行小组, 文件编写人员 1.文件架构 2.程序文件清单 3.组织结构图 2 2.3 方针 目标 策划 实施QOS(质量操作系统)培训 指导组织分析现状、竞争对手以及顾客期望,结合组织的愿望来制定质量方针和可实现且富有挑战的质量目标. 指导分解确定部门质量目标和过程指标. QOS质量操作体系 高中层领导 推行小组 1.质量方针 2.年度质量目标 3.各部门年度质量目标、过程指标 2.4 手册 策划 根据标准要求和质量管理体系框架策划的结果，结合现状，指导编写具有符合性、充分性和适宜性的质量手册,描述组织的质量方针、目标和实现的方法途径以及职责和权限等,以指导体系的全面建立/实施和监控. IATF16949标准 范例 高中层领导 推行小组 文件编写人员 1.《质量手册》初稿 2.5 程序 文件 编写 结合文件架构、识别的主要过程、程序文件清单以及标准要求，就程序文件所需控制的过程进行的识别/分析/编写和确定. 运用流程图与文字描述相结合的方式系统地编写过程得以良好实现的途径与方法. 指导策划支持过程实现所需作业文件以及相应表单； IATF16949标准 范例 过程方法 部门主管 推行小组 业务骨干 文件编写人员 1.《程序文件》初稿 2.《作业文件》清单 3.《表单》清单 2 6月中旬 2.6 支持 文件 指导 结合作业文件清单, 分析/确定各作业的方法/程序 管理规定等其他三级文件的分析和确定. 结合《表单》清单,就目前现有的及需要增补的质量记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定. 现有文件 典型范例 部门主管相关作业人员 1.《作业文件》 2.《管理规定》等 3. 各类《表单》 1.5 7月上旬 2.7 手册 定稿 发布 就《质量手册》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性. 最高管理者审定签字签章与发布 IATF16949标准 高中层领导 推行小组、 文件编写人员 1.《质量手册》 2.《质量手册》发布实施 1 7月上旬 2.8 程序 文件 定稿