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提高体系文件执行率QC成果报告 　 提高体系文件执行率 xxxx烟草专卖局、营销部 西典QC小组 一、前言 近年来，省、市局（公司）扎实推进质量管理体系建设工作，使之成为提升企业基础管理水平的重要抓手；西典QC小组成立于ⅩⅩ年3月，所有成员均对我们企业的质量管理体系比较了解，随着质量管理体系深度运行，为了进一步提升我们质量管理体系的工作水平，小组成员力争将提高体系文件执行率作为推进质量管理体系建设重要抓手。 二、小组简介 小组名称 西典QC小组 所在单位、部门 xxxx 成立日期 ⅩⅩ年3月25日 注册登记号 xxxx 课题名称 提高体系文件执行率 课题类型 管理型 计划时间 xxxx 组长姓名 xxx 性别 xxx 年龄 xxx 文化 程度 xxx 职称 xxx 成员姓名 性别 年龄 文化程度 接受TQC 培训课时 职称 小组分工 三、选题理由 理由一:市局（公司）年度ⅩⅩ年工作目标中把此项列为省局（公司）重点指标 。同时，也是市局（公司）对县局年度考核的重要指标之一。 理由二：通过小组成员评价选择，一致认为此课题与我们的工作业务密切相关。 综合以上两个理由，将“提高体系文体执行率”作为本次QC活动的课题。 四、设定目标 因市局（公司）年度ⅩⅩ年工作目标中明确要求体系文件执行率要≥ 95.5%。 所以，我们小组此次的QC活动课题的目标直接定为“体系文件执行率≥ 95.5%。 五、可行性分析 小组成员通过对县局、营销部1-3月份体系文件执行情况进行抽查，得到以下数据： 计算公式：文件执行率=抽查文件中按规定执行的事实项个数/抽查的全部事实项个数×100% ⅩⅩ年1季度体系文件执行率统计 月份 抽查的全部事实项个数 抽查按规定执行的事实项个数 执行不到位原因 执行率 程序不符 表单使用错误 过程记录不完整 其它原因 1 185 173 4 4 4 1 93.51% 2 180 168 4 5 3 0 93.33% 3 190 177 5 4 3 1 93.16% 合计 555 518 13 13 10 1 93.33% 通过分析小组找到主要问题是程序不符、表单使用错误及过程记录不完整。小组如果将这三项问题给予解决，完全可以达到所设定的目标。 所以，小组认为该课题的目标是可以实现的。 六、分析原因 1.没有体系发布载体不知道文件已更新 1.没有体系发布载体 不知道文件已更新 程序错误 程序错误 2.与上级主管部门沟通不足文件更新不及时 2.与上级主管部门沟通不足 文件更新不及时 对体系内容不了解 对体系内容不了解 3.培训力度不够 3.培训力度不够 缺乏过程监督表单使用错误 缺乏过程 监督 表单使用错误 4.督查考核力度不足对体系不重视 4.督查考核力度不足 对体系不重视 过程记录不完整 过程记录不完整 缺乏过程督查考核 缺乏过程 督查考核 执行人业务不熟 执行人业务不熟 5.没开展岗位培训执行人岗位调整 5.没开展岗位培训 执行人岗位调整 七、确定要因 1、没有体系发布载体 小组于4月16日，对现有体系文件发布平台进行统计，若无发布平台将视为要因。 经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加体系文件发布平台。 因已有了体系文件发布和更新平台，所以此项视为非要因。 2、与上级主管部门沟通不足 小组于4月17日至19日对县局需要使用的所有体系文件进行统计，与实际工作相符率应为100%。如不符项超过统计数的1%，此项将视为要因。 经统计，对县局需要使用的所有体系文件1个管理手册、52项程序文件、284个程序文件记录表单、32项作业指导书、89个作业指导书记录表单、5个质量计划、212个规章制度、5个部门职责以及31个岗位职责等711项内容分别进行了统计和核对。 经核对，所核对项均与实际工作相符率为100%。 所以此项视为非要因。 3、培训力度不够 小组于4月22日至23日对全局前三年县局体系文件培训次数进行统计。同时，对全员进行一次岗位相关体系文件知识测试，如果全员每年体系知识培训次数少于2次、员工岗位调动后培训少于1次的，且体系文件知晓率低于95.5%的，此项将视为要因。 经对县局前三年业务培训资料进行统计，2010年培训1次，2011年培训1次，2012年培训1次。员工岗位调动后无培训记录。且通过4月23日全员体系文件知识理论测试，平均分仅79.8%。 结论：此项视为要因。 4、督查考核力度不足 小组对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因。 经统计，共抽查了前三年督查资料，2010年抽查1次，2011年抽查2次，2012年抽查了4次。 结论：此项视为要因。 5、没开展岗位培训 小组对县局前三年人员岗位调动情况进行了统计，查看是否开展了岗位培训，同时，从