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采购管理制度 目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产的采购。 职责权限 总经理负责采购管理制度的审批； 分管副总、财务总监副总采购管理制度的审核； 人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 经营性固定资产、材料、配件等物资的采购由企管部负责；经营性固定资产、办公用品的采购由人力资源行政部负责。 采购原则 询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，再权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 一致性原则 采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。 低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 廉洁原则 自觉维护企业利益，提高采购物品质量，降低采购成本。 廉洁自律，不收礼、不受贿。 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损