盘点作业规范.ppt

盘点作业规范 掌握商品实际库存量与电脑库存量的差异，以精准库存管理，并就差异原因采取具体措施，以预防损耗 主要类型 盘点分为生鲜盘点、循环盘点、大盘点及会计师盘点4种 主要类型 一、生鲜面销商品每个月13日和28日（2月份为月底前2天）实施生鲜盘点共二次（详见生鲜盘点作业规范）。 二、除生鲜面销商品，其他一般商品每半年实施一次大盘点，平时则实施循环盘点。 三、每年年底各店配合会计师实施会计师盘点一次。 循环盘点 循环盘点计划由营运处于每年12月10日前排定次年上半年循环盘点行程，传交各店执行。下半年循环盘点行程于每年6月10日前公布。 循环盘点的执行： （一）设盘：物流管理部于盘点日前一周依照盘点行程项目输入盘点日期及大中小分类进行盘点设定。 （二）预盘：利用盘点日当天下午预盘冷库、外仓、后仓的商品，并贴上库存单，尽量维持预盘仓库内商品不再移动。 （三）盘点：安排人力于营业结束后盘点排面、促销区、端架、破包处理室、冷藏、冷冻柜等卖场内商品。 循环盘点的执行： （四）汇总：将预盘量及实际盘点量填于S801盘点单报表各栏位（其他栏位包含促销区、端架、破包室等），累加后填入盘点量栏位 。 （五）输入盘点资料：电脑日结后自动锁库存，此时盘点状态为1。输入各货号的盘点量，经存盘后盘点状态变为2（S802报表不需列印）。 （六）确认盘点资料：如果确认输入资料正确，则执行确认盘点资料，此时状态由2变3（S803报表不需列印）。 循环盘点的执行： （七）盘点资料：盘点资料存盘后状态由3变成4。列印S804检查差异报表。比较电脑库存量与盘点量之差异。如差异大，则进行复盘；若复盘结果较正确，则在比较盘点资料中修改盘点量，并再次列印S804报表（差异原因需注明于S804报表上）。 循环盘点的执行： （八）完成盘点：S804报表经部门经理和店总核可后，交物流管理部输入盘点结果，完成后状态由4变5，电脑将自动列印S805完成盘点报表。 （九）存档：盘点报表按分类装订后送会计课存档（保存时间为三年）。 循环盘点误差处理 （一）复盘：由课长亲自去点数以保证盘点量准确。 （二）查电脑进销存栏中之库存异动记录。 （三）查是否改包装销售。 （四）查是否同系列商品货号混淆串号。 （五）查收货是否有收货差异。 （六）查是否为原物料货号。 盘点抽查： （一）部门经理利用S804报表抽盘并填写分店盘点抽查记录表（如附表一），每个小分类抽盘20%品项，重点为高单价、高库存及易失窃商品。 盘点抽查： （二）店总安排防损课进行盘点抽盘（由部门课长协助），每个小分类抽盘20%品项。抽查出盘点差错部分填写盘点差异汇总表（如附表二）交店总。 盘点抽查： （三）以下情况盘点时，在经理与店总审核后，可将某个单品由物流管理部将应用改为“0”删除此单品的盘点。 1、以销待订的商品。 2、收货未KEY-IN的商品。 3、差异过大七天内无法查明原因的商品。 大盘点： （一）营业中的店每半年实施一次，由营运处于每年12月10日 前排定次年各店大盘点行程。 （二）新开店为开业后二个月内实施大盘点。确定时间由营运处通知。 作业方法：详见大盘点作业规范。 会计师盘点： 每年年终，店内必须按营运处排定之盘点行程与分类会同会计师事务所与财务处人员实施一次会计师盘点。 大盘点 : 目的：藉有效之人员编组及全面存货清点，迅速了解全店帐面库存与实际库存之差异，并就异常深入探讨，针对原因采取具体因应措施，以减低损耗，提升管理效率。 大盘点 : 大盘点区分准备、实施与总结三个阶段： 准备阶段： （一）盘点前15天：课级以上人员大盘点作业演习（营运处负责）。 （二）盘点前10天：向总公司申请作业表单及文具（人资负责表单及文具如附表五至附表七）。 （三）盘点前8至9天：部门区域框格编号（部门经理负责）。 准备阶段： （四）盘点前6至7天：库存区整理归位，并贴上大盘点库存单（如附表六），注明货号、品名、生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量，原库存单必须取下。 （五）盘点前5天：排面框格编号划分（经理负责并整理三份，一份交营运处、一份交店总室、一份部门自存）。 （六）盘点前4天：大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室（部门经理负责如附表十二）。 准备阶段： （七）盘点前3天：部门经理贴排面编号（如附表十一），物流管理部输入排面框格号。 （八）盘点前2天： 1、店总、经理及防损主任检查框格编号，有无注记商品数量。 2、课长安排人员将排面框格号依由左至右，由上至下之货号记录空白纸上。交由物流管理部人员输入该排面框格号之货号，遇无法输入退回给课长。 准备阶段： 3、库存区商品可撕下库存区各排面框格号之大盘库存单，交给物流管理部人员