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指标分析报告模板
******************************** 月度经营分析报告 XX年8月 编制部门:**********编制人:******审核:******审批:******发放范围:■公司领导□各部门□其它发放形式:□邮件□信息化□文件■其它 目录 第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分:各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分:本月存在的主要问题第五部分:下月重点工作计划 第六部分:亟需相关部门配合和解决的问题第七部分:三季度部门重点工作未完成情况汇总 第一部分:公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是:对本月生产任务产生影响的主要因素是:对本月采购计划产生影响的主要因素是: 第二部分:各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 、销售指标对比 销售收入对比表 图1销售收入对比图 XX年月预算执行情况分析模板 一、业绩考核指标完成情况 1-*月,公司累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时;流动资产周转率累计次/年,比预算高次,同比提高次。 按进度计算,未完成预算的有: 累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,未完成预算的主要原因是。 业绩考核指标情况表 单位:万元,次,元/千千瓦时 二、收入成本情况售电收入1、售电量 累计售电量亿千瓦时,完成预算%,同比增加亿千瓦时,增长%。 拉动售电量同比增长的主要因素:一是用电量增加 亿千瓦时,增长%,主要原因是;二是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。 用电量同比减少亿千瓦时,降低%,主要原因是。 外送周边电量亿千瓦时,同比增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。 2、售电单价 累计售电单价元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时。 从影响因素看:各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。 从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时,主要原因是;二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时,主要原因是。 用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时,主要原因是。 3、售电收入 累计售电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。 从影响因素看:售电量增长增收万元,售电单价提高增 收万元。 从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加万元,增长%,主要原因是;二是收入增加万元,增长%,主要原因是。 收入同比减少万元,降低%,主要原因是。外送周边收入万元,同比增加万元,增长%。 售电收入情况表 单位:万元 其他电力收入 1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。 2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。 3、高可靠性供电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。 4、临时接电收入万元,完成预算%,同比增加万 元,增长%,主要原因是。 其他电力收入情况表 单位:万元 输配电成本1、总体情况 累计发生输配电成本万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中:。 输配电成本情况表 单位:万元 2、农维费支出 累计农维费支出万元,完成预算%,同比增 长%。其中:。 农维费支出情况表 单位:万元 3、“三公”经费及会议费 累计发生 万元,完成预算进度%,同比增加万元,增长%。其中:。 “三公”经费及会议费情况表 单位:万元 其他业务收支 累计其他业务收入万元,完成预算万元,同比增加万元。其中:。 股票分析报告 大盘分析: 对大盘进行技术分析,看其是处于上升周期还是处于下降的周期。 技术分析、周线(w)及日线(D)的各项相关技术指标,分析指数的长、中、短期的趋势,并提出你的分析观点,认为大盘是处于上升周期还是处于下降的周期。) ①均线分析 ②趋势分析、周线(w)
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