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关键绩效指标辞典 财务类指标 关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源 部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用*100% 部门费用实际及预 算资料 项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用*100% 项目研究开发费用 实际及预算资料 课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用*100% 课题费用实际及预 算资料 招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用*100% 招聘费用实际及预 算资料 培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用*100% 培训费用实际及预 算资料 新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/计划费用*100% 新产品研究开发费 用实际及预算资料 承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实 际死亡率-预期死亡率 理赔统计、精算部 赔付率(本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付 上期未决赔款/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本*100% 财务部 标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费*100% 财务部 附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费*100% 财务部 续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比 率 (业务推动费/标准保费*100% 财务部 公司总体费用预算达成率(