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.. . 计划外物品采购审批（一）促销活动所需促销用品： 1、审批流程： 上报需求后，需求部门负责人审核 上报需求后，需求部门负责人审核 分店行政经理 分店店长 (规定的权限范围内) 分店店长（不在公司规定的审批金额内） 总部行政部 分管领导 总经理 董事长 2、核对或审核要点及承担责任： （1）分店行政采购审核要点及承担责任：①核对要点：1）自行举行的中小型促销活动，一切有关促销的宣传品（如：印刷、喷绘、标识、POP笔等）；企划用品；工程维修材料（插线板、水晶头、电话线等）的采买。2）根据公司批复的促销方案进行采买，采购金额在分公司规定的金额范围内的申购单，分公司自行审批采买，如金额在规定范围以外的，则需报总部审核、批示。3）控制活动所需物料品种及数量，尽量选择采买可反复利用的物品并合理运用库存物料。 注意事项： 印刷类：分黑白印和彩印，黑白多为小票、收据类，彩印多为吊旗、宣传单等。为应急起见，印刷厂必须有-3家备选供应商可随时进行货品生产。 喷绘类：分户内喷绘和户外喷绘两种，选材分别不同。户内多为小副喷绘，精度要求较高，一般在720-1200dpi之间，材料多为背胶、PP胶等，户外多为巨副喷绘，精度要求一般在360-720dpi之间，材料多为灯箱布、户外背胶、车身贴等。 标示类：标示工艺较复杂，一般分传统灯箱、导光板灯箱、铝型材、ICI烤漆、亚克力喷油丝印、镂空等。标示因材料的特殊，所以成品颜色一定要打样（可选1-2项难度较商，有代表性的标牌）。标示的安装也要考虑安全性、牢固性、美观程度等。 ②承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）分店行政经理审核要点及承担责任：①核对要点： 复核工作 促销完毕，汇总促销明细及费用做简要分析，报到总部行政采购部审核备案，总部行政采购部对各资料进行合理分析，并反馈重庆行政部。 ②承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。 （3）分店总经理审核要点及承担责任： ①核对要点： 审核申购计划是否合理、必要； 审核申购物品的数量是否合理； 审核费用成本是否控制在合理范围内。 ②承担责任： 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20％ 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任： ①核对要点： 成本的复核控制 采买的物品是否是必须品、是否有代替品。 ②承担责任： 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20％； 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 （5）董事长审批。 （6）重庆行政采购执行采买要点及承担责任： ①执行要点： 物品到位的及时性； 物品质量的反馈 ②承担责任： 本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％； 采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％； 采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%； 不可抗力因素除外。 （二）设备维修：1、审批流程： 上报需求后，需求部门负责人审核 上报需求后，需求部门负责人审核 分店行政经理 分店店长 (规定的权限范围内) 分店店长（不在公司规定的审批金额内） 总部行政部 分管领导 总经理 董事长 2、核对或审核要点及承担责任： （1）分店行政采购审核要点及承担责任： ①核对要点：1）小型经营设备（如：对讲机、工具等）及办公设备（如：打印机、复印机、传真机等）的维修及维修所需低值易耗材料、配件的采买2）确保合作厂家为正规开发并总部认可的专业维修的月结厂家 写维修及低值易耗品清单：维修原因、前期维修记录、资产购买时间、购低值易耗品数量、价格。 维修金额在规定金额以内的申购单，分公司自行审批维修，如金额在规定金金额以外的，则需报总部审核、批示。 注意事项： 使用部门需建立完整、详细的维修记录案，并由资产管理员留档监督，以便复核保修记录。 为了延长办公设备的使用寿命，需做到定期保养，维修、保养厂家至少选择两家备用。 接到维修需求时，首先考虑需维修物品是否有维修价值，然后考察维修报格是否合理。 ②承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。 （2）分店行政经理审核要点及承担责任： ①核对要点：1）复核工作（含采购审核工作要点中的1-3） 每月报维修及低值易耗品清单