农村商业银行关于运营管理检查的自查报告[12页].docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 **农村商业银行关于运营管理检查的 自查报告 办事处： 根据《**省农村信用社联合社办公室关于开展全省农村信用社运营管理检查工作的通知》（*信联办[2017]198号）文件要求，我行于2017年11月1日至5日组织开展了运营管理检查工作的自查工作，现将自查情况报告如下：文档收集自网络，仅用于个人学习 一、自查基本情况 本次自查由财务会计部组织辖内31个支行（分理处）及营业部按照文件规定的检查内容开展全面自查，各网点支行长、包点稽核员为第一责任人对检查表格的真实性负责。从自查的情况来看，我行辖内网点能够依法经营，内控制度健全，并能按照人民银行及省联社有关规定办理各项业务，没有存在责任性事故和引发案件风险的事件。文档收集自网络，仅用于个人学习 （一）前台操作管理 1.柜员合规操作情况。经自查，没有发现柜员违规代理开户、代理经办业务或为客户保管财物的现象；也没有发现柜员违规为本人办理业务的现象；业务印章的