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5/6/2019 年度财务分析报告模板 - 百度文库
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年度财务分析报告模板
第一部分财务收支情况
第一部分财务收支情况
一、收入预算执行情况
一、收入预算执行情况
xx 年,我校预算收入亿元,实际收入亿元,完成年度预
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算的%。其中:财政拨款亿元、上级补助收入 278 万元、事
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业收入亿元、其他收入 3368 万元。收入总量较上年增加 7957
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万元,增幅%。
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收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。拨款总
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量达亿元,比上年增加 5252 万元,增长%。包括:(1)基建
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经费拨款万元,包括学校新建图书馆专项补助 400 万元和二
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附院财政专项补助本年形成支出万元 ;(2)国家奖学金、助学
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金拨款万元 ;(3)xx 年省部共建专项经费 1100 万元指标结转
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本年度。二是事业收入增加 1753 万元,其中:教育事业收
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入比上年增加 325 万元,达亿元;科研事业收入 2347 万元,
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比上年增加 1428 万元,增长%。三是上级补助收入增加 278
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万元,主要是职工增资款。
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二、经费支出执行情况
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xx 年,我校预算支出亿元,实际支出亿元,完成年度预
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算的%。支出总量较上年增加亿元,增幅%。支出结构为:人
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员经费支出 8788 万元、公用经费支出亿元。
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(一)人员经费支出情况
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xx 年度,我校人员经费支出 8788 万元,较上年增加 1967
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