员工国内出差及旅费报支办法2019年更正.docVIP

.. . 员工国内出差及旅费报支办法 第 一 条：本办法依据本公司人事管理规则订定之。 第 二 条：本公司员工国内出差旅费之报支，依本办法规定办理。 第 三 条：员工奉派出差不论本地或外埠，均应事先填具出差申请单依规 定呈请核准。待销差时连同出差旅费报告表凭以报支旅费。但 在上班时间内可往返者，其交通费及必须之杂费仍依本规定办 理。 第 四 条：员工出差期日由派遣主管视事实需要事先酌予限制，出差人在 期间内除患病或因故阻滞外，不得任意逗留。其因私事请假或 故意逗留者不得报支旅费，由派遣主管负责审核之，出差人因 事患病或因故未能于预定日程折返回时，应先向主管报备并知 会人事部门。 第 五 条：出差人于出差期间若遇有紧要事项，应随时以电讯向所属部门 主管报告。 第 六 条：申领差旅费标准： （一）出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、杂费四种，依下 列标准支给： 类别 职 称 交通费 住宿费/一天 膳食费/一天 杂 费 1 总经理以上高层主管 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 2 副总经理、顾问 实报实销 800以内 500 实报实销 3 经理、科长 实报实销 500以内 300 实报实销 4 一般人员 按实际情形申请 350以内 150 实报实销 附记 一、上列第三、四项人员，经总经理以上高层主管核准者，得以飞机为交通工具。 二、职务之认定以职称和职位较高者认定之。 三、低层与高层人员共同出差时，若有事实上需要，其差旅费之申请得经高层人员之 核准，比照高层人员申报标准办理。 四、膳食费按日实支，但于午后出差或午前销差者，其膳食费减半核支。 （二）共同出差时： 两人（同性） 住宿费申请以二人一间为原则，其报支以其中较高 职位之额度为限。 两人（异性） 住宿费申请，二人皆按规定额度内办理。 三人（同性） 住宿费申请其中二人依共宿原则办理，一人按规定 额度内办理，但如仍可容纳时仍以共宿为原则，自 第三人起每增一人，得加支0．5（以其中较高职位 额度为母数计算）。 三人（两人同性 住宿费申请异性一人按规定额度内办理，同性二人 一人异性） 则依共宿原则办理。 第 七 条：交通费之报支，按下列规定办理： （一）搭乘公私营交通工具均应骤具购票证明，但短程交通无 法取得外来凭证者，得以内部乘车证明单核实报支。 （二）由本公司供给交通工具或搭乘公司公有交通工具者，不 得报支交通费，仅可实报油资。 （三）经核准以自用车辆为交通工具者，其交通费则依本公 司私车公用补贴办法办理之。 （四）交通上必要之过路费均具备收据或发票实报实销。 第 八 条：住宿费按实际住宿夜数取具该住宿旅馆之统一发票或收据在报 支，如在公司或亲友家住宿，一律不得报支。 第 九 条：膳食费最好取具报销凭证。 第 十 条：员工出差，除交通膳宿费外，因公必须支付其他费用，得检附 凭证，以杂费按实报支。 第十一条：员工奉派以出差方式至他区担任某项特定任务时，其出差期间 内，如遇公休假日，可报支膳食费及住宿费，并可补假（不补 假之员工可依规定申请加班费，惟误餐费需扣除）。 第十二条：出差人于返回时，应即将处理状况向派遣主管提出，并于五日 内提出书面报告。 第十三条：报支出差旅费，应填具出差旅费报告表，按日程逐项详细填写 连同各项单据证明及出差申请单、支出证明单，由部门主管、 人事科及会计人员负责审核后，呈副总经理、总经理核准之。 前项旅费报销手续限销差后七日内办妥，逾期无正当理由不得 报支。 第十四条：员工出差前得按实际需要预借旅费，但出差完毕应依前条规定 期限内办妥销差手续，否则该项借支就其薪津项下扣回。 第十五条：员工出差旅费，应按实报支，超过标准者应予剔除，如有虚报， 一经查觉，除追回外，并视情节惩处。 第十六条：本办法经总经理核准后施行，修正时亦同。 申报差旅费说明 （1）低阶与高阶人员共同出差时，若有事实上需要，其差旅费之申请得 经高