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编号： 特种设备许可鉴定评审记录表 （承 压 类） （质量保证体系文件及实施情况） 申请单位： 申请项目：□制造□安装□改造□维修 评审人员： 评审日期： 年 月 日 压力容器安装1级中质量保证体系鉴定评审记录 一．质保体系 审 查 项 目 及 内 容 审 查 方 法 审 查 情 况 审查结果 1．管理职责 1.1质量方针和目标应符合以下要求： （1）形成正式文件，并经法人或其授权代理人批准； （2）符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性，突出特种设备安全性能的要求； （3）贯彻落实到责任人员和相关人员； （4）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺； （5）对质量目标进行了量化、分解和定期考核。 查阅质量保证体系相关文件 1.2质量保证体系组织 1.3责任人员的职责、权限、应符合以下要求： 规定了法人对特种设备安全质量负责； 在管理层中任命了1名质量保证工程师并有任命文件，明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限； 以文件形式任命了个责任人员，责任人员兼项不能超过两项； 质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系、人员的工作接口控制和协调措施； 质量保证体系责任人员在汽车改装过程中胜任并履行其职责、权限 查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员的座谈会或者与责任人员进行交流 1.4管理评审 申请单位的管理评审应符合质量保证体系文件的规定 查阅管理评审记录和报告 2．质量保证体系文件 2.1质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容： 术语和缩写； 体系的适用范围； 质量方针和目标； 质量保证体系组织和管理职责； 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 查阅质量保证手册 2.2手册管理 （1）手册的发放 （2）手册应为受控状态 查阅手册发放记录，各责任人员应持有手册，手册应有受控章 3．文件和记录控制 3.1文件控制的范围、程序、内容应包括： 应对受控文件的类别进行确定，包括质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件）、其他需要控制的文件等； 文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、其中外来文件还应当有收集、购买、接收的规定 质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定 文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定 查阅文件和记录控制程序文件等质量保证体系文件 3.2记录控制范围、程序、内容应包括： 特种设备制造、安装、改造、维修过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、储存等； 记录的保管和保存期限等 质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。 结合抽查产品的质量档案，查阅质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案）作业文件、记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本，外来文件是否齐全、有效。 3.3应具有相关的法规、安全技术规范、标准及明细表，所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准应齐全完整并为有效版本。 查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表，审查所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。 4合同控制 4.1合同评审程序文件 是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改程序和要求 查阅合同评审程序文件 4.2合同评审是否符合以下要求： （1）所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定 （2）合同的签订、修改、会签按程序审批； 按照规定对合同进行了评审，并形成评审 （5）记录，合同评审记录妥善保存 抽查近期合同评审记录 5材料、零部件控制 5.1材料、零部件控制程序文件 审查汽车改装所使用材料（零部件）的控制范围、程序、内容是否符合相关规定 查阅材料、零部件控制程序文件 5.2采购控制是否符合以下要求： 气瓶、阀门、管线的分供方在合格分供方名录内； 分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，法规、安全技术规范对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行了评价 采购计划和采购合同按照相关程序