市烟草公司体系运行日常检查清单资料.docVIP

朔州市烟草专卖局（公司）体系运行日常检查表 部门：经济运行科 检查时间： 检查人员： 过程名称 查什么？ 检查细则 检查依据或 标准条款 检查记录 问题点 内部体系审核 审核方案策划 1、是否策划了年度内部审核计划； 8.2.2 审核准备 审核计划内容是否覆盖了审核计划通常项目，并经管理者代表批准； 审核人员是否都具有内审员资格，计划的安排是否能保证审核员独立与受审核活动（即审核员不审核与自己工作有关的过程）； 是否有审核检查表。 8.2.2 审核实施 是否有首次/末次会议的人员签到表； 查现场审核检查表、审核记录，确认审核的完整性（是否包括审核计划中所有的过程）、一致性和充分性； 《不符合项分布表》是否完整准确； 《不符合报告》的事实描述是否准确完整； 《内部审核报告》内容是否翔实，并按规定时间下发受审核单位。 8.2.2 改进 责任单位是否针对内审开具的所有不符合项都实施了纠正预防措施； 措施是否可操作、是否有完成期限和责任人； 责任单位是否对纠正预防措施加以验证并及时收集验证证据； 8.2.2 管理评审 管理评审策划 管理评审的时间间隔是否超过12个月，查两次管理评审的时间间隔； 是否制定了管理评审计划。 5.6 评审准备 1、查管理评审输入资料是否完整和充分，是否能包括标准5.6.1和5.6.2中所有的项目； 5.