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中邦﹒山海湾项目 成本目标计划 编制 审核 时间 2014 年 7 月 15 日 中邦﹒山海湾工程项目部成本计划方案 1 一、 工程及成本概况 1、工程概况 中邦山海湾项目工程位于珠海市香洲区洪湾工业区， 总建筑面积 237281.66 ㎡，结构为框剪结构，地下一层，地上最高 32 层，建筑高度 103.9 米。 建设单位：中邦投资开发（珠海）有限公司 设计单位：珠海市中京国际建筑设计研究院有限公司监理单位：广州高新工程顾问有限公司 本工程开工日期为 2014 年 7 月 1 日，合同工期为 850 天。 工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区， 裙房主要用途为地下部分为车库、设备间，室内装修为精装修。 依据该项目的建筑规模， 项目部管理组织机构计划以下人员组成： 分别设置项目经理 (1 人) 、生产经理（ 1 人）、项目技术负责人（ 1 人）、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员等。 2、成本概况： （1）中标合同价： 该项目中标合同总价为 28903.46 万元，与公司签订责任成本为业主确认的结算造价基础上降 20%（含税），项目计划成本降低率为 3.5%。 二、成本管理机构及责任 1、成立项目成本管理小组： 针对该项目工程特点及成本情况 , 项目部成立项目成本管理小组： 组 长: 王永贵 副组长 : 孟永明 组 员: 王思茗 赵鹏 周锦鹏 王景瑞 曹元忠 顾栋华 杨汉星 2、成本管理小组责任： 2 成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析 , 针对各项目制定对策和措施 , 编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任 , 对公司下达的成本进行分解 , 具体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责 任成本考核 , 制定岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案 , 并负责各个 方案的实施 , 确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。 岗位名称 职务 职 能 分 工 项目责任成本控制第一责任人，负责组织项目岗位 项目经理（执行 作业成本的分解落实，组织施工过程中的责任成本 组长 控制、节点考核和成本分析；组织施工过程中的变 经理） 更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和竣工结 算；负责工程款回收和工程款项支付的审核。 负责方案及工期进度计划的实施、过程调整与优 生产经理 副组长 化，承担项目经理部确定的相关管理指标控制责 任。 负责生产计划、专项技术方案编制及技术方案的落 技术负责人 组员 实，协助经理做好项目变更、签证和索赔工作，承 担项目部确定的相关管理指标控制责任。 安全部 组员 协调部门工作；负责安全管理、消防管理、文明施 工管理、环境管理。 负责项目成本核算，记录各项消耗支出，完成收支 财务部 组员 对比，做好成本分析。承担备用金管理责任，负责 项目费用核销，承担项目间接费用控制责任。 编制材料需用量计划，控制材料消耗，承担项目料 具使用和消耗管理岗位成本责任，按规定完成料具 材料设备部 组员 申请、验收、使用退场管理工作，材料设备管理， 材料、设备内业资料，提供月材料供应量，配合组 长及副组长进行材料供应商、周转工具供应商、租 赁机械供应商的考察。 参与项目部组建，建立绩效考核制度，对工期、质 质量部 组员 量、安全、 CI、文明施工等指标实际完成和控制结 果进行评价和记录。 3、项目成本管理机构运行考核 项目成本管理机构运行考核包括两部分 ：一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。 3 三、项目责任成本分析 依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析： 本工程开工前成本领导小组 进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划： ① 项目现场施工条件及工程特点； ② 前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑； ③ 前期经营阶段的《技术标》《商务标》； ④ 投标图纸； ⑤ 施工图纸； ⑥ 总包合同交底 4 四、施工方案优化 1、针对工程特点及投标情况对响应的方案进行优化 , 以提高经济效益 , 降低工程成本： 项目部项目班子成立后， 针对本工程中的情况， 为最大限度地控制、 降低工程成本、实现利润最大化、 保证达到企业的社会效益和经济效益双赢的管理目标。从工程实际出发， 充分利用一切可以利用的手段和措施， 从施工现场的总体布置、材料供应、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在公司领导的大力支持和帮