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- - 管理规定 物资验收管理规定 （试行） 2015-10-20 发布 2015-10-30 实施 XXXX有限责任公司发布 1 管理规定 物资验收管理规定 第一章 总则 第一条 为加强到货物资的质量管理， 严格控制不合格产品进入， 使设备材料供应做到 准确及时、 完好无缺， 确保 XXXX 有限责任公司 （以下简称 “公司”）生产、 工程顺利进行， 特制定本管理规定。 第二条 本规定适用于公司燃机机组生产、 工程需要的物资外观、 规格型号、 数量和材 质及明显缺陷的到货验收。 对于到货物资的内在质量的检验， 可以延续在安装、 调试过程中 进行，内在质量的检验工作由安装、调试部门负责，发现质量问题立即明确供货方责任，限 期要求供货商修复或更换。 第三条 为强化燃煤机组基建设备、 材料的检验工作， 公司成立燃煤机组物资质量检验 领导小组和工作小组。 第二章 生产物资到货验收 第四条 物资进库时，仓库管理员必须根据采购计划逐一核对物资的品名、型号规格、 数量、包装及外观，对不符合计划要求的物资拒绝收料入库。 第五条 经过初步检验的物资， 仓库管理员立即进行物资到货登记， 按批次摆放， 并及 时通知物资采购人员组织正式验收。 到货物资应在当日或次日验收， 如因故不能在规定期限 内进行验收的， 由专业人员会同采购员书面说明填写 《物资到货验收延迟申请单》 （附录七）， 物资部负责人确认。 第六条 对常用的消耗性材料可由管理员与采购人员共同验收并在物资验收单上签字 确认后可正式入库，如有需要，可要求需用部门人员参与。 第七条 劳保用品到厂后， 物资部通知人力资源部一并参加验收。 安全帽、 安全带等安 全用品用具的验收，物资部应会同安监部进行验收。 第八条 对重要的设备、备品进行验收时，应由采购员、使用部门专工共同进行验收， 合格后在验收单上（附录三）进行签字确认。如有必要应邀请策划部相应专业的专工参加， 并签字确认结论。 第九条 在验收过程中如发现有不合格的物资，采购员应及时通知供应商进行退货处 理；不合格的进口物资应在商检规定的期限内由采购员办理索赔、调换、补供事宜。不合格 12 管理规定 的物资严禁入库。 第十条 根据合同定购的物资、 设备如与合同不符合时， 采购员应立即办理拒付书面通 知交财务办理。 如因财务部门未及时办理拒付手续， 而超过承付期限无法拒付时， 则由财务 部门负责追回货款，并向领导汇报。 第十一条 已入库物资发现无法正常使用， 由物资采购人员按规定办理退货手续， 经 物资部、使用部门领导签批后送交财务人员做退货账务处理，并负责及时收回退货款。 第十二条 随物资进库的质保书、合格证、有关图纸资料应由仓库管理员妥善保管， 不得遗失 1－ 3 天内（不得超过一周）移交到资料室，如使用部门需要，应去资料室进行登 记，借用。 第十三条 为了确保进货物资在质保期内发生质量问题能及时与供货商联系处理， 验 收人员应在接到物资部的书面或口头通知后， 及时到场验收； 对不积极配合验收或验收不认 真而造成不良后果的有关人员， 视情节轻重向厂部提出考核建议。 对有毒物资的验收， 应邀 请保卫部门相关人员共同进行。 第三章 基建物资到货验收 第十四条 公司物资质量检验领导小组由公司分管副经理担任组长， 安装、监理单位 的领导担任副组长，全面领导成套设备的验收工作。领导小组成员由公司物资部、工程部、 安质部、监理公司、施工单位负责人组成。领导小组履行下列职责： （一） 全面领导成套设备的监造与检验工作。 （二） 研究决定重大缺陷处理方案。 物资质量检验领导小组下设专业验收小组，由汽机、锅炉、电气、热工、附属和材料各 专业组成。各小组由物资部牵头，由工程部、安质部、监理和施工单位有关人员组成。负责 管理监造单位及按照装箱单（货单） 、收料单、图纸、技术资料、合同、采购计划单等对设 备材料进行联合验收。 第十五条 物资部是基建物资到货验收的归口管理部门， 在公司物资质量检验领导小 组的领导下， 负责公司基建物资的到货验收的组织和缺损物资的索赔等工作， 履行下列职责： （一）提出到货验收计划，通知有关部门和有关单位人员； （二）组织好开箱工具和人力，并协调组织好开箱过程； （三） 具体负责到货清点 , 保证到货物资及资料与装箱清单一致 , 与合同要求一致 , 且外 观良好； （四） 作好到货验收记录； （五） 负责缺陷、缺件记录及联系处理； 13 管理规定 （六） 负责组织验收小组对包装物提出处置意见。 （七） 对五金、化工、机电产品和普通材料的一般性物资由仓库管理员和采购员进行共同验收。 第十六条 工程部是物资到货验收协办部门，履行如下职责： （一） 检查到达设备是否符合合同技术规范要求； （二） 发现和鉴定设备内在缺陷； （三）负责合金材料