信息化建设年度预算.docVIP

PAGE PAGE 4 附件一 天一建设集团有限公司信息化项目年度预算计划表 年度 单位名称（盖章）： 单位：万元 项目名称 信息化建设投资预算　 申报日期 　 负责人 　 联系人 　 联系电话 　 总投资估算 （本 年） 　 申请财政投资 金 额 　 自筹 资金 　 其他 　 硬件和基础设施 办公计算机（含服务器和相关设备投资） 　24.54 网络及通信设备投资 打印机及相关耗材 　8.77 信息安全设备投资 　 软件 　 系统软件投资 4 软件开发投资 　 安全软件 　 其他软件投资 　 　 　 服务 　 咨询设计 　 系统集成 　 项目监理 　 项目管理和培训 　 安全服务 　 运行维护 　 其他服务 　 　 　 其他 　 风险(铺底流动、不可预见费) 　 　 　 　 　 　 　 立 项 依 据 建设必要性分析 　 建 设 目 标 　 主要建设内容 　 建设基础条件 硬件和基础设施 　 软件 　 服务 　 其他 　 经济、社会效益 分析 　 进度计划 　 风险预测 　 备 注 　  填 表 说 明 1．表中各项填写具体金额，金额单位为“万元”。 2．总投资估算 总投资估算=申请财政投资金额+自筹资金+其他=硬件和基础设施+软件+服务+其他 3．总投资估算由硬件和基础设施、软件、服务、其他四方面的投资所构成，每项的具体说明如下： （1）硬件和基础设施 类 别 填 写 说 明 机房建设投资 机房新建和改造费用，包含：机房装修、电源系统（包括供电和不间断电源）、精密空调、防雷系统、机架、门禁、监控台（包含KVM）等 服务器和相关设备投资 数据库服务器、海量数据存储设备、数据备份设备、应用服务器等 桌面设备投资 PC电脑、扫描仪、打印机、CA-Key等 信息安全设备投资 防火墙、垃圾邮件网关、网闸、加密机、认证设备等 网络及通信设备投资 综合布线、光纤、通信链路及端接设备、集线器、交换机、调制解调器、路由器、访问网关、短信网关、传真网关等 其他硬件投资 监控设备、报警器、大厅查询器、大厅显示屏、叫号设备等 （2）软件 类 别 填 写 说 明 系统软件投资 操作系统、数据库软件、中间件(Web服务软件等)、 网管软件等 软件开发投资 OA、网站门户、各类信息管理系统、实时数据采集处理系统、调度控制系统、商业智能决策支持系统等 资源数据库投资 主题数据库、地理信息数据、数据仓库等 安全软件 杀毒软件、防篡改软件、加密软件等 其他软件投资 第三方开发专用工具包等 （3）服务 类 别 填 写 说 明 咨询设计 项目立项建议、可行性研究、规划、需求方案编制、建设方案编制、总体设计、初步方案设计、造价评估、咨询等费用 系统集成 将采购软硬件和开发软件集成的费用，包括实施方案设计费、实施直接和间接费用、税金等 项目监理 按照附件三《监理服务资费（2007.7——2009.7）》费率预算 项目管理和培训 项目过程中业主方的相关管理工作，包括组织最终用户配合调研、需求分析，组织评审、确认、第三方测试、交流沟通、协作会议及招投标等的费用； 系统上线组织及其后的管理员和用户的培训。 安全服务 系统安全漏洞检查、安全改进咨询、安全培训、安全加固、统一病毒应急服务、数据恢复服务等 运行维护 维持项目生命周期内有效运行费用 其他服务 　 （4）其他 类别 填写说明 风险 铺底流动、不可预见费等 4．“立项依据”主要指政策法规以及得到通过的规划等依据，包括政策、文件等。 如申报项目是长期规划的内容，请在此列明“规划名称”、 “规划年限”和“规划总投资估算”等信息。 5．“建设基础条件”请按硬件、软件、服务、其他四方面填写。 6．表中各列的宽度不可调节。