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东盛店2017年12月份 绩效分析报告 ——王意倩 一、12月份销售利润情况分析 二、下降原因分析 三、下一阶段工作重点 一、12月份销售情况分析 1、销售： 今年30.6万元 去年同期39.7万元 下降：9.1万 同比去年下22.9% 2、补差后毛利额： 今年3.37万 去年同期：2.35万 同比去年上升：1.02万 3、客流： 今年11805 笔 去年同期：12470笔，下降：665 笔 同比去年下降5.3% 4、客单: 今年25.98元/笔 去年同期：31.85元/笔 下降：5.87元/笔 12月份销售情况 12月大类销售情况（万元） 大类 2017年销售 2016年销售 增减金额 增减率 食品 19.34 18.69 0.65 3.47% 百货 6.46 16.40 -9.94 -60.6% 生鲜 1.54 1.51 0.03 1.98% 联销 3.22 3.09 0.13 4.20% 合计 30.66 39.71 -9.05 -22.79% 食品下降前五大类（共降0.62万） 大类 17年销售 16年销售 比差 减幅% 105液体奶 1.72 2.07 -0.35 16.9 113饮料 0.75 0.95 -0.2 -21.05 102炒货 0.20 0.23 -0.03 -13.04 103肉制品 0.19 0.22 -0.03 -13.6 108香烟 2.07 2.08 -0.01 -0.48 合计 0.62 百货下降前五大类（共降10.41万） 大类 17年销售 16年销售 比差 减幅% 231家电类 0.32 4.74 -4.42 -93.24 230玻璃陶瓷 0.099 4.08 -3.98 -97.57 242钢搪百货 0.25 2.18 -1.93 -88.5 234针棉织品 0.32 0.36 -0.04 -11.11 240牙膏牙具 0.45 0.49 -0.04 -8.16 -10.41 二、下降原因分析 1.去年百货团购12万. 2.路面改造10天.客流下降导致销售下降 3.由于前期店长香烟订货不足.导致卷烟销售大幅下降，利润也是下降最多。 三：下步工作重点 1.做好周年庆商品陈列备货。 2.联系团购单位. （责任人：王意倩） 3.做好每期邮报商品是提升销售的关键 1）加强邮报商品的备货，增加备货量。 2）充分利用门店的地堆资源，对每期邮报的重点进行主通道地堆陈列。 3）落实好每期邮报的分发、宣传工作 （责任人：王意倩） 4.重点关注生鲜销售的提升 做好干货销售提升。目前，本店干货处陈列柜等均比较凌乱破旧，大小不一。总部对本店生鲜也比较重视 ，后续调整陈列，增加品种，做足生鲜。 （ 责任人：王意倩） 谢 谢!
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