文件控制程序相关.doc

发布发布实施电气有限公司文件控制程序版序： 发布 发布 实施 电气有限公司 文件控制程序 版序： 文件控制流程 活动名称 记录或证据 文件草案编写或资料收集 文件草案编写或资料收集 编 号 审 核 批准发布 归 档 复 制 标 识 发放或借阅 修改或换版 更换旧版 回 收 作 废 旧版销毁、保留样本 文件或资料 文件归档登记表 审核签字（文件上） 批准签字（文件上） 文件归档登记表 文件归档登记表 受控状态、分发号、持有者 文件收发登记表 文件借阅登记表 文件领用审批表 文件更改申请单 文件更改登记表 文件发放〈回收〉登记表 的“回收日期”栏的填写 加盖“作废”印章（红色） 文件处理清单 目的 对、、有关的管理性文件进行有效的控制，确保文件的正确性、适应性，以及在运行、、的各个相关场所的工作人员都能使用到相应文件的有效版本。 范围 本程序适用于与、、有关的管理性文件的控制，包括适当范围的外来文件。 职责 总经理负责管理手册的批准。 管理者代表负责程序文件的批准。 行政部负责组织管理体系文件的管理和控制。 其它各部门协助行政部进行文件管理和控制。 工作程序 文件的分类 管理体系文件： 管理手册（包括形成文件的方针和目标）； 管理体系程序文件； 其他质量、环境、职业健康安全文件（包括质量、环境、职业安全健康记录表式、记录以及策划文件、技术文件等）； 公司行政性文件 注：文件载体可以为：纸张性文件、电脑软盘、光盘文件、音像、图片、等。 外来文件 外来文件是指比公司以外获得，供本公司使用或参考的与管理体系有关的文件。 文件的编制 管理手册、程序文件和其他管理性文件，由行政部负责组织有关部门和人员编写。 技术性文件（包括企业技术标准、检验规程、图样、工艺文件等），由技术部按《技术性文件控制程序》的规定组织编写。 文件的编号及标识状态 文件的编号由行政部统一管理；具体编号规定如下： )管理手册的编号： ＫＴ .□□□□□□ 发布年代号 文件顺序号 管理手册代号 企业标准代号 )程序文件的编号： ＫＴ □□.□□ 程序文件分文件顺序号 程序文件顺序号 程序文件代号 　　　　　　　　　　企业标准代号 )其他质量、文件编号： ＫＴ □□·□□□□·□□ 　　 质量文件分顺序号 　　 质量文件顺序号 　　 程序文件分顺序号 　　　 程序文件顺序号 　　　第三层次文件、质量文件代号 　　　企业标准代号 ) 各种第三层次管理、技术、标准的编号及结构： □ — □□—□□□□ 发布年代号 文件顺序代号 企业标准分类代号 —管理标准 —工作标准 —技术标准 ) 公司行政文件编号： 康 字 （□□□□）第□□ 号 　　　　　第几号文件顺序号 发布年代号 企业发文部门字号代号 企业简称 ） 质量记录的编号及结构： .□□.□□—□□. □ 修订状态（省略为原版，为第一版，依次类推） 记录顺序号 程序文件分文件顺序号 程序文件顺序号 质量记录 文件标识状态 文件版号：分、、……等版，为原版，为第一次换版，为第二换版，以次类推。 文件修订状态：分、、……等，为未曾修订，为第一次修订，为第二次修订，依次类推。 如： 为版次修订， 为版第一次修订，依此类推。 记录表单修订状态：无标志为未曾修订，为第一次修订，为第二次修订，依此类推。 文件的审批权