流程制度——it资产及服务采购管理实施细则.doc

PAGE 远东租赁ISO9001：2000质量管理体系文件 远东国际租赁有限公司 IT资产及服务采购管理实施细则 修订记录 版 本 编 号 版 本 日 期 修 订 者 说 明 A/0 2010-11-16 俞东祥 初稿 B/0 2013-06-08 孙小明 1、修改采购采购金额的限定,与《非经营性采购管理办法》规定一致; 2、调整信息管理部的职责; 3、细化有关询价和招标的操作程序和要求. 归口部门 文件名称 文件编号 版本 信息管理部 IT资产及服务采购管理实施细则 IFELC/QD/IT-19 B/0 1.0 目的 本实施细则旨在规范公司IT资产及服务的采购行为，细化相关的询价、招标流程，降低采购风险，控制采购成本，特制订本实施细则。 2.0 适用范围 2.1 本实施细则适用于远东国际租赁有限公司（以下简称“公司”），公司的全资、控股或参股法人主体可参照本细则执行。 2.2 本细则所称IT资产指由信息管理部负责采购的各类IT相关资产，包括： 2.2.1桌面类，包括办公用笔记本电脑和台式电脑、上网卡及各类耗材。 2.2.2机房类，包括服务器、存储、备份、网络、机柜、不间断电源、机房基础设施及机房耗材。 2.2.3软件类，包括各类软件系统及对应的许可。 2.3 本细则所称服务指信息管理部负责采购的IT类服务，包括： 2.3.1 信息系统实施类项目； 2.3.2 人员外包，包括长期及短期外包； 2.3.3 硬件和软件对应的服务支持。 3.0 职责定义 3.1 信息管理部 3.1.1负责IT类资产及服务的预算管理、需求对接与控制。 3.1.2在部门内成立专门的采购小组，组织和执行采购操作。 3.1.3负责IT类资产及服务的最终交付。 3.1.4负责维护和管理供应商目录。 3.2 战略管理部 IT服务采购的归口管理部门。 3.3 总经理办公室 IT资产采购的归口管理部门。 4.0 分层采购管理原则 4.1 IT资产及服务采购（咨询类服务除外）的管理原则应遵循《非经营性采购管理办法》。 4.2 IT咨询类服务采购的管理原则应遵循《咨询服务采购管理办法》。 4.3 在招标范围内，如符合下列情形之一的，应采用邀请招标方式进行采购； 4.3.1由于技术复杂、特殊要求，或受资源和环境条件限制，只有少数潜在投标人可供选择； 4.3.2拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济。 4.5在招标范围内，如符合下列情形之一的，可采用询价方式采购； 4.5.1因技术、安全要求独特，市场竞争不充分，时间紧迫等，不宜招标的； 4.5.2招标失败难以重新招标的； 4.5.3通过外购软件产品来实施的项目，若可选厂商较少，或厂商间差距较大； 4.5.4人员外包类服务采购，不涉及系统架构、项目管理等特殊要求。 5.0 询价采购程序 5.1采购小组邀请三家或以上的同类型服务机构提供服务方案设计和报价，并通过综合比较来决定最合适的供应商，属于供应商列表中的供应商应予以优先邀请和采用； 5.2询价审批流程由采购询价小组通过公文管理流程启动，阐述采购原因、询价过程和选择建议，提交归口管理部门审批。 6.0 招标采购程序 6.1编制招标计划： 6.1.1招标计划中应明确采用何种采购方式； 6.1.2招标计划中应明确招标评估小组成员名单； 6.1.3招标计划中应包括应急处理机制，以应付招标过程中可能的突发情况。 6.2资格审查： 6.2.1邀请招标的，潜在投标人资格审查与招标申请可同步进行，并在评标阶段进行复审； 6.2.2公开招标的，可采用资格预审方式，并在评标阶段进行复审； 6.2.3采用资格后审方式的，投标人资格审查在评标阶段的符合性审查过程中完成。 6.3招标申请，申请内容须包括： 6.3.1拟定的招标计划，确定招标标的、估算价、招标（询价）日程安排等； 6.4采用公开招标方式的，附招标公告文本； 6.4.1采用邀请招标方式的，附邀请招标的理由说明及潜在供应商信息等； 6.4.2委托招标的，应对委托原因、委托费用等进行说明，并附招标代理机构资格及推荐意见等资料。 6.5编制、发售招标文件： 6.5.1招标文件至少应当包含招标的范围、基本要求、报价要求、评标标准、招标时间安排等所有实质性内容和条件以及拟签订合同主要条款； 6.5.2为确保招标文件的专业性，招标评估小组成员应当全员参与招标文件和项目评分表编制工作，并执行相关审核。 6.6发布招标公告与投标邀请书： 6.6.1采用公开招标方式的，招标公告应在公司网站或委托机构媒体上发布。 6.6.2采用邀请招标方式的，应当向三个及以上潜在投标人发出投标邀请书并同时通知招标评估小组成员。原则上应保证邀请的供应商具备相仿的实力和资质，以真正保障竞标的实质性，评标时对供应商资质审查和竞争实力审核； 6.6.3招标方联系人必须为