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第四期辅导工作备案材料 帝杰曼科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 第四期辅导工作备案材料 主办券商 2019 年3 月 第四期辅导工作备案材料 目录 一、中银国际证券股份有限公司关于帝杰曼科技股份有 限公司第四期辅导工作进展报告 二、帝杰曼科技股份有限公司对中银国际证券股份有限 公司辅导工作的评价意见 三、中银国际证券股份有限公司对帝杰曼科技股份有限 公司配合辅导工作开展的评价意见 四、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于帝杰曼科 技股份有限公司上市辅导工作的评价意见 五、德恒上海律师事务所关于帝杰曼科技股份有限公司 辅导工作的评价意见 第四期辅导工作备案材料 中银国际证券股份有限公司 关于帝杰曼科技股份有限公司 第四期辅导工作进展报告 中国证券监督管理委员会浙江监管局： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《浙江证监局拟上 市公司辅导工作监管指引》等有关规定，按照中银国际证券 股份有限公司（以下简称“中银证券”或“辅导机构”）制定 并向贵局备案的《中银国际证券有限责任公司关于浙江帝杰 曼信息科技股份有限公司首次公开发行股票的辅导计划及实 施方案》的安排，中银证券结合帝杰曼科技股份有限公司 （以下简称“帝杰曼”、“辅导对象”或“发行人”）的实际情 况对其进行了辅导，辅导工作取得了预期效果。作为辅导机 构，中银证券现就本期 （辅导期间为2018 年12 月1 日至 2019 年2 月28 日）辅导工作进展情况向贵局总结汇报如 下： 一、发行人的主要经营及财务状况 （一）发行人业务开展情况、主要客户供应商变化情况 1、发行人的经营范围 帝杰曼的经营范围为：软件产品的设计、研发、转让、咨询 服务；网络系统工程设计、集成、安装维护；建筑智能化工程设 第四期辅导工作备案材料 计与施工；电子产品研发、制造（限下设分支机构经营）；计算 机、办公自动化设备、网络产品、通讯设备的销售、维修、咨询 服务及以上设备相关配件及耗材的销售；货物进出口、技术进出 口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 2 、发行人主营业务情况 帝杰曼的主营业务属于国家鼓励重点发展的高科技人工 智能产业和国家战略新兴产业，是国民经济的支柱产业之 一。公司利用互联网+ 思维，积极开展和参与智慧城市研究， 打造领先的智慧城市信息化解决方案及实施运营能力。在实 践过程中不断摸索与总结经验的同时，充分发挥公司在安 防、教育、交通等行业的丰富经验和对企业信息化规划、实 施、运维的丰富经验，以人工智能识别、物联网、云计算、 通讯技术、网络技术、大数据等新一代信息技术为手段，积 极参与智慧城市规划与建设工作，形成“智能安防”、“智慧 交通”、“智慧医保”、“智慧教育”等解决方案和产品，为当 地政府提供基于互联网的政务服务平台和本地化生活服务平 台建设与运营，协助服务型政府建设，提高当地居民生活质 量。 具体而言，公司的商业模式为“软件产品开发+集成服务 提供+销售与施工”。公司主要客户为国有企业、市县政府部 门以及大中型企业，以承建智慧城市建设项目为载体，采用 第四期辅导工作备案材料 招投标方式，根据客户需求，通过前期咨询、方案设计、现 场勘察、软硬件二次开发、工程施工、集成调试、开通、用 户培训、竣工验收及后期维护管理等一体化业务流程的实 施，为客户提供定制化的解决方案，并通过对方案可行性实 施严格把控，保证项目顺利实施，收取项目建设款从而获得 利润。