2019年级单位预算公开-上海第一人民医院.PDF

上海市2019年市级单位预算 预算单位：上海市第一人民医院 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市第一人民医院主要职能 上海市第一人民医院多年来始终坚持公益性原则，秉承社会效益最大化办院方向，以质量持续提升作为医院的核心管理目标，内外联 动推进医院可持续发展，努力不断提高患者感受度和满意度。革新内部管理模式，在国内率先提出“六梁六柱”医院全质量管理（h- TQM）理论体系并付诸实践，通过结合卓越绩效准则标杆引领，倡导“质量、创新、共享”的医院文化，即以质量保障患者安全、以创新 引领改革方向、以共享承担社会责任。“市一人”将始终坚持以严谨的医德医风、精湛的医疗技术和科学的管理方法，为患者提供优质、 高效的医疗服务，为早日实现“健康中国2030”的宏伟目标贡献智慧与力量。 医院现设北部（虹口区海宁路100号）南部（松江区新松江路650号），占地29.5万㎡。2017年医院职工3820人，实际开放床位2458 张，南北两部临床三级学科和医技学科共68个。全年门急诊人次385.8万；出院人次11.6万；住院手术人次8.5万；平均住院天数6.76天； CMI达到1.06；药占比31.71%，下降4.21个百分点。2017年度申康统计市级医院四级手术量排名中，我院位居第二位。2017年申康关注的 54个代表性病种中，我院排名前3的病种有10个；排名前6的病种有28个。在医院经济运行保持收支平衡的同事，药占比大幅下降，医疗费 用结构更趋合理，在全质量管理体系的指引下，医院正着力打造成为以疑难危重病、急危重症救治为核心的专科专病诊疗中心，公立医院 公益性得以充分体现；同时在医、教、研、管等各方面取得了长足进步。 上海市第一人民医院机构设置 上海市第一人民医院设22个职能部门，包括：党委办公室、院务办公室、党政综合办公室（南）、宣传及精神文明处、群众工作处、 纪委监察处、人力资源处、医务处（北）、医务处（南）、医务二处、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、 基建处、后勤保障处（北）、后勤保障处（北）、设备与物资采购处、绩效与成本处、信息处、合作交流处、财务处；设46个临床医技科 室，包括：眼科临床医学中心、泌尿外科临床医学中心、耳鼻咽喉-头颈外科、心内科、普外科临床医学中心、呼吸科、妇产临床医学中 心、肿瘤临床医学中心、消化科、心脏及大血管外科、血液科、胸外科、创伤临床医学中心、骨科、神经内科、肾内科、内分泌代谢科、 急诊危重病科、神经外科、整形外科、麻醉科、中医科、推拿科、针灸科、皮肤科、口腔科、老年科、儿内科、儿外科、医学心理科、营 养科、康复医学科、感染性疾病科、日间医疗部北部、日间医疗部南部、国际医疗保健中心、健康管理科、临床药学科、放射科、超声医 学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床转化研究院、输血科、实训中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会