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公司物料管理规章制度 为了有效控制物料的用量、降低物料采购费用、节约物料开支、提高物料的利用率、责任到人的目的，现制定如下物料管理制度及规定： 申购制度 1）、由部门物料员填写“申购单”，经部门主管或负责人同意签字后，上报负责人 2）、负责人检查没有重复购买现象、没有库存积压现象后，上报总负责人(常规物料除外) 3）、总负责人审批后，由负责人交给采购人采购 4）、部门物料员须在申购单上注明货物到货时间、外购名称或具体要求， 二、 入库制度 1）、供货商送货时，必须有送货单或发票（送货单上注明单价） 2）、所采购物料符合质量要求（要求各部门物料员来验货、签字认可） 3） 收货数量与订购数量相同（对收到的货物进行数量盘点，以定购单为主） 4）、拒收不符合要求的食品原料（无生产日期、无厂址、无保质日期） 5）、收货数量与付款的数量相同（根据发票核对） 6）、货物单价由负责人确定签字（已确定的物料单价自动执行） 三、 领用制度 1）、各个部门的物料员根据所需领取物料，不能超部门库存量领用（部门负责人要把关） 2）、常规用品自动执行，特殊物料（本部门没有使用过的物料）由总负责人签字确定 四、 物料保管制度 1）、货物入库后，要分类摆放，如玻璃类、瓷器类、食品类等 2）、分位置摆放：同品种的放在一个货架或一层货架 3）、摆放在货架上的物料，要用标签把实际数量写在上面 4）、对于部门在使用的物料，价格贵的、数量大的、流动量大的物料要每天盘点，并填写盘点表（部门物料员负责管理） 5）、负责人对部门的盘点表要进行不定期的检查 五、 报损制度 1）、自然损耗：A、由于物料自身质量造成的损耗B、超出人的意志所控制的情况所造成的损耗 2）、比例报损：由公司制定的营业额所对应的报损金额 3）、人为损耗：由于个人原因造成物料损坏的 4）、报损程序为：A、部门负责人提出报损B、由部门物料员填写报损单、说明报损原因，上交负责人C、经负责人把报损物料进行归类整理并上报总负责人审核，审核后由负责人登记D、交给财务执行 希望所有员工认真执行，如有违反以上制度和规定将作行政处罚。