SOP-QM-010-02物料供应商选择与质量审计操作规程.docVIP

文件名称 物料供应商选择与质量审计操作规程 文件编号 SOP-QM-010-02 替代文件号 SOP-QM-010-00 起 草 人 起草日期 年 月 日 修?订?人 修订日期 年 月 日 审?核?人 审核日期 年 月 日 批?准?人 批准日期 年 月 日 生效日期 年 月 日 有 效 期 颁发部门 质管部 存档 原件1 印数 2 分发部门 质管 生产 物流 销售 采购 财务 工程设备 行政人事 分发数量 1 0 1 0 1 0 0 0 1.目的 建立物料供应商选择与质量审计操作规程，确保采购物料的质量。 2.范围 用于本公司物料供应商选择与质量审计操作。 3.职责 质量受权人、质管部、物流部、采购部相关人员对本操作规程的实施负责。 4.内容 4.1 初步筛选： 4.1.1 采购员根据市场调查，电话、网上查询，收集到的供应商信息，筛选出2个以上综合情况较优的候选供应商，向物流部部长提出申请。 4.1.2 物流部部长审定同意后，向质管部、质量受权人通报，并在审计表上签署意见。 4.1.3 质量受权人指定质管部专人调查、审计。 4.1.4 填写供应商质量审计表。毒性中药材采购应按照《医疗用毒性药品管理办法》的规定办理相关手续方可购进。 4.1.4 取样及检