8.HSE审核清单.docxVIP

要素 工作内容 审核常见问题项 5.1 HSE管理小组会议 1、会议未按频次要求开展；2、连续月度的会议内容无衔接性；3、部门正职未亲自主持召开会议；4、伪造签到记录，签到记录不全；5、采用的会议记录表式不正确；6、会议无安全经验分享环节；7、会议记录体现的决策内容未落实；8、会议决策未传达到相关项目或岗位；9、会议缺席人员无相关说明；10、最近召开的HSE会议内容（含安全经验分享）与会人员不清楚。 HSE理念宣贯（含HSE方针） 1、宣贯记录不全，存在遗漏属地或项目；2、宣贯效果不佳，未对宣贯效果进行考证，员工不知晓或不熟悉宣贯内容；3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面；4、非正职亲自宣贯，采用其他领导宣贯替代等。 安全观察与沟通 1、未制定安全观察与沟通计划；2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置；3、实施人未按计划实施或未实施；4、实施人不知晓“六步法”；5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展；6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述；7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析；8、单人单独开展观察与沟通；9、被观察人姓名被写入沟通表；10、启用表式不正确。 个人行动计划 1、行动计划未包含4项必备行为；2、个人不知晓自己的行动计划内容；3、个人不知晓行动计划制定的步骤；4、行动计划未在属地内进行公示；5、个人未定期与上级