过程绩效指标一览表-过程与文件对应表.docVIP

过程绩效指标一览表 序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次 报价/合同/订 1 C1 100% 订单确认率 已评审的订单数/已接收的订单数×100% 营销部 每月 合同评审控制程序 单确认过程 过程设计、开发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序 ≤3个工作 2 C2 技术部 每季度 评审日期－公司接收顾客工程规范的日期 过程 时间 工程更改管理办法 日/次 PPAP一次通过率（顾客有 4 技术部 每半年 ≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% PPAP要求时） 产品和过程确 C3 生产件批准控制程序 认过程 新产品送样一次通过率 5 ≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% 每半年 技术部 （顾客无PPAP要求时） 在计划时间内生产的实际产品数量/计划 6 生产计划达成率 ≥95% 每月 制造部 数量×100% 成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量 7 C4 100% 产品生产过程 每月 生产过程控制程序 品管部 率 ×100% 各工序的报废品数量/生产的总数量× 8 产品报废率 ≤5% 每月 品管部 100% 9 交货达成率 ≥95% 如期达成批次/交货总批次×100% 每月 营销部 产品交付和服 C5 产品交付与服务控制序 ≤ 10 务过程 交付产品PPM 交付的不合格产品数量/交付产品总数量 每月 营销部 5000PPM 11 顾客满意度 ≥90分 被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量 每半年 顾客满意度控制程序 营销部 C6 顾客反馈过程 12 顾客抱怨 ≤4件 实际发生的顾客抱怨件数 每季 顾客抱怨控制程序 营销部 经营计划控制过程指标达成率 13 M1 ≥90% 达成值/计划值X100% 半年 经营计划控制程序 财务部 过程 （详见经营计划） 知晓质量方针的人数/抽样调查的人数 14 100% 质量方针知晓率 半年 方针目标管理办法 综合部 (每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 管理职责控制 M2 知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的过程 15 100% 人数 岗位职责权限知晓率 部门岗位工作标准 综合部 半年 (每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 实际按期完成的项目/应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理评审控制 16 M3 100% 管理评审控制程序 一年 目×100% 资料的完成率 代表 过程 实际完成的内审次数/年度内审计划规定内部审核控制 17 M4 100% 内审计划完成率 综合部 内部审核控制程序 一年 的次数×100% 过程 第 1 页 共 16 页 过程绩效指标一览表 序过程 过程指标 过程指标 体系文件名称 统计部收集 过程名称 过程指标计算方法 号 代码 项目 目标值 门 频次 不符合项整改关闭及时实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的 18 100% 综合部 一年 率 项目数×100% 持续改进控制持续改进项目按计划完 19 M5 95% 实际完成的项目/计划完成的项目×100% 一年 持续改进控制程序 综合部 过程 成率 纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的 20 M6 100% 每季 纠正和预防措施控制程序 品管部 施控制过程 时率 项目数×100% 质量管理体系文件的符符合要求的文件数量/抽样的文件数量× 21 100% 半年 文件控制程序 综合部 合率 100%（每次抽样不少于5份文件） 1S 文件管理过程 符合要求的记录数量/抽样的记录数量 22 100% 记录格式的符合率 半年 记录控制程序 综合部 X100%（每次抽样不少于10份记录格式） 质量成本控制内部、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额 23 2S ≤0. 5% 每月 质量成本控制程序 品管部 X100% 过程 率 本期已完成的培训项目/本期计划完成的 24 培训计划完成率 ≥95% 每半年 综合部 培训项目X100% 所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰人力资源 人力资源控制程序 3S 25 员工等)/月平均在职总数（精简不计）人员流失率 ≤5% 综合部 每月 管理过程 培训管理控制程序 X100% 26 被调查员工的分数之和/被调查员工数量 员工满意度 ≥80分 综合部 每年 如期交付的批数/当月采购的供方批数 27 95% 供方交期达成率 每月 制造部 X100% 采购管理控制程序 4S 采购管理过程 供应商控制程序 供方交付