(yan)采购管理-一套完整的采购管理制度.docxVIP

四川实业集团有限公司材料、设备采购管理制度 制定本制度的目的 全面准确了解所购材料、设备产品特性，供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序，确保采购过程公开透明，确保采购产品符合公司要求特制定本制度。 采购组织分工及流程 公司领导与各参与部门的职责分工： 公司领导 确定材料采购范围 批准采购计划 根据采购计划中的采购规模确定合适的采购方式；如采用招标，比选方式应指示成立材料、设备采购临时工作小组。 选择合格供应厂商参与投标或报价，在招标正式实施前进行材料设备的首次选样和封样。 采购费用控制（是否公开接受其他同事推荐的合格供应商产品及建议价格？） 采购进度控制 采购合同管理 采购与设计、施工的协调（主要针对已购材料的变更工作） 其他认为有必要控制的采买行为。 指示或接受建议指示编制、修订、解释本制度 采购部 按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动《供应商评价和选择程序》和《工程招投标工作管理制度》。 汇总编制《材料设备管理控制汇总表》（已经由成本部生成） 对拟参与竞争材料设备进行选样和封样。根据《材料设备设计标准确认表》对拟购材料选样经并经设计确认后封样，并填写《材料设备封样清单》详细见《选样及封样程序》。《材料设备封样清单》一式三份由工程管理部门、材料采购部、供应商各存一份。 按照《材料样品仓库管理程序》对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作 按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定组织相关部门（协调各参加考察部门时间、考察日程安排等）对材料供应商的考察和评估工作等招投标活动。 采购部负责采买、催交、检验（出厂前检验）、运输，负责项目采购直至进场卸车入库前的全面工作。 按批准的计划采购权限内物料。 按授权负责材料设备采购合同签约准备，即合同起草、会签、等工作。 负责采购文件的保管，归档。 与供货商的一切联络应通过采购部。（领导指示采购部实施或采购部建议领导同意（视联络内容重要性决定书面或口头形式）采购部实施） 设计部门 确定材料设备设计标准 制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表 对材料设备样板进行确认，形成《材料设备设计标准确认表》 成本管理部 确定材料设备的目标控制成本，负责《材料设备管理控制汇总表》中目标成本建议。 参加材料设备招标工作 3）结合库存审核申购材料设备计划需求量的合理性。 现场管理部门 编制材料设备进场计划 参加材料设备招标工作 负责材料设备采购合同执行 负责采购材料设备进场验收 协调协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。 负责供应商供货履约评估 负责材料设备现场封样仓库的日常管理 现场管理部门的上级管理部门组织相关部门总结经验与教训评估。建立经验教训档案库。 采购流程 采购计划制定 确定材料采购范围 公司领导根据施工总承包合同确定甲供材料范围。 定质量标准（设计部门）、定功能(设计部门)、定外观（设计部门） 设计部根据设计图提供《表一：材料设备设计确认计划表》；对材料设备的设计标准、功能要求进行讨论后，并由材料设备供应商首次提供样品，合格后经设计部门负责人签字确认进行封样。 定计划采购数量、定目标采购成本（预决算管理部门） 成本管理部对《材料设备设计确认计划表》中的材料设备的目标成本讨论后汇总编制《表二：材料设备管理控制汇总表》经成本管理部门负责人签字确认 定进场计划、及需求数量 现场管理部门依据甲供材料范围和工程施工进度计划提供《表三：材料设备进场计划表》。 定采购计划 材料采购部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制《表二：材料设备管理控制汇总表》和材料采购计划表经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。 确定采购方式 按采购规模制定采购方式（招标采购、必选采购、直接采购）、调度采购人员、如需比选采购、招标采购则启动《供应商评价和选择程序》和《工程招投标工作管理制度》。 收集合格供应商 材料采购部按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关规定，组织成本管理部、现场管理部门等有关部门对材料设备供应商进行考察和评估。经考察合格的供应商应建立《合格供应商目录》。 供应商评价和选择程序 操作程序 （1）机构组织 采购工作小组由采购、成本、设计、工程至少3个部门人员3名人员参与，但供应商推荐人不得参与考擦评估。 （2）供应商认证与评估原则（按优先顺序） 供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。 供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。 供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。