棉花加工企业质量保证能力现场审核表文档.docVIP

PAGE PAGE 2 PAGE 1 附件3： 棉花加工企业质量保证能力 现场审核表 企业名称(公章)： 　 法定代表人或负责人(签字)： 组织机构代码： 审核类别： 审查 复查 联 系 人： 联系电话： 审核日期： 一、企业基本情况 企业名称 企业住所 加工场所 省 市(地) 区(县) 乡(镇) 邮政编码 电子邮箱 法定代表人 或负责人 传 真 固定电话 移动电话 原加工资格证号及初次领取时间 原棉花质量保证能力审查复查合格证明证书号 经济性质 厂区面积(平方米) 收购区面积(平方米) 留样室面积(平方米) 籽棉货场及仓库面积(平方米) 皮棉货场及仓库面积(平方米) 厂房面积是否符合要求 分级室是否符合要求 隶属企业/集团名称 联系地址 邮政编码 传 真 法定代表人 联系电话 二、企业持证技术人员审核表 类别 序号 姓 名 性别 身份证号 职务 或工种 学 历 持证种类 （工种） 证书号 发证 机关 棉检员 1 2 3 4 5 加工人员 1 2 3 4 5 信息管理员 1 2 3 扦样员 1 2 3 注：如果企业没有某类别人员，请注明或以横线表明;如某类别人员较多，可再附本表。 三、加工设备审核表 序号 设备名称 规格型号 数量 生产许 可证号 生产厂家 生产 日期 购置 日期 1 重杂物清理机 2 籽棉卸料器 3 轧花机 4 皮清机 5 打包机 6 自动扦样装置 7 称重装置 8 信息系统 9 其它设备 加工工艺是否符合要求 系统产量（吨/小时） 加工工艺流程图： 货场→重杂物清理→籽棉卸料器→自动喂料控制器→烘干→籽棉清理→配棉→轧花→（皮棉清理）→集棉→（加湿）→打包→扦取棉样→测皮棉回潮率→套包→称重→IC卡记录数据→条形码打印→在棉样和棉包上放置条形码→棉包输送→专用夹包车送入仓库。 注：企业如无某类设备请注明或以横线表明;如某类别设备较多或有两条以上生产线，可再附本表 四、检验仪器及标准审核表 检验室 面积(平方米) 仪器名称 规格型号 数量 生产厂家 检定证书编号 检定证书有效期 备注 试轧室 籽棉衣分试轧机 检验室 原棉杂质分析机 原棉回潮率测定仪 回潮率在线测试装置 马克隆仪 磅砰 天平 钢尺 实物标准 文字标准 注：企业如无某类仪器请注明或以横线表明;如某类别仪器较多，可再附本表。 PAGE PAGE 6 五、质量保证体系审核表 程序文件名称 是否建立 是否符合要求 运行情况 棉花进出厂检验制度 岗位责任制 留样制度 棉花加工主要工序实行跟班检验制度 “一试五定”记录 跟踪检验记录 籽棉进厂分等级堆放制度 三丝挑拣制度 注：是否建立项应填写“是”或“否”，是否符合要求应填写“是”或“否”，运行情况应填写“运行”、“基本运行”、“未运行” 棉花加工企业质量保证能力审批意见 市级 纤检 机构 意见 企业履行法定质量义务情况： 日常监督检查情况： 审核人员签字： 年 月 日（单位盖章） 省级 纤检 机构 审批 意见 签字： 年 月 日(盖章)