环卫处-大连高新技术产业园区.DOC

PAGE PAGE 4 大连高新技术产业园区环境卫生管理处 2016年度部门决算 目 录 第一部分 大连高新技术产业园区环境卫生管理处概况 第二部分 大连高新技术产业园区环境卫生管理处2016年度部门决算报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 大连高新技术产业园区环境卫生管理处2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大连高新技术产业园区环境卫生管理处概况 一、主要职责 主要职责： 1、制定辖区环卫设施年度建设及维（养）护工作计划， 编制年度经费预算； 2、负责区内主次干道路及其两侧人形步道、广场及公共场所的环境卫生清扫保洁； 3、组织城市垃圾搜集、清运、处理和综合利用工作； 4、负责全区生活垃圾清运费、处置费的收缴工作； 5、对市容环境卫生、道路撒漏、建筑垃圾、市容环卫设施进行监察管理； 6、负责辖区公厕设施的维护、保洁和管理； 7、完成管委会交办的其他任务。 纳入大连高新技术产业园区环境卫生管理2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 大连高新技术产业园区环境卫生管理（无二级预算单位） 第二部分 大连高新技术产业园区环境卫生管理处2016年度部门决算公开报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （详见附表） 第三部分 大连高新技术产业园区环境卫生管理处2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计3827.05万元，比上年增长335.22万元；增幅9.61%。包括： 1.财政拨款收入2891.89万元，其中：公共预算财政拨款收入2891.89万元，政府性基金收入0万元。 2.其他收入930万元，主要是街道环卫经费。 3.上年结转和结余5.16万元，主要是街道环卫经费 （二）支出总计3789.03万元，比上年增长305.67万元；增幅8.78%。包括： 1.基本支出376.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出269.03万元，对个人和家庭的补助支出91.24万元，商品和服务支出16.63万元。 2.项目支出3412.14万元，主要是城维费支出。 （三）年末结转和结余38.02万元 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区环境卫生管理处2016年整体财政拨款支出情况，既使用当年财政拨款发生的支出。2016年度财政拨款支出2891.89万元，其中：基本支出376.89万元，项目支出2515万元。 （二）具体情况 2016年度财政拨款支出2891.89万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出288.5万元，医疗卫生与计划生育支出26.03万元，城乡社区支出2515万元，住房保障支出62.36万元。 包括： 1.一般公共服务支出288.5万元，均为事业运行，主要是所属事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出。 2、医疗卫生与计划生育支出26.03万元，是事业单位人员医疗保险缴费等支出。 3.城乡社区支出2515万元，均为城乡社区环境卫生支出，主要是城维费支出。 4.住房保障支出62.36万元，包括： （1）住房公积金41.34万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。 （2）提租补贴21.02万元。 1.关于“三公”经费支出说明。 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 与上年同期相比无增减变化。 2.关于政府采购支出说明。高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理，无需要说明的事项。 3.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 4．机关运行经费执行情况说明。 事业单位无机关运行经费。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2.上级补