IS-01XX公司管理系统内部审计管理系统规章制度.docVIP

实用标准文档 文案大全 版 本：2011-1发布范围：普发 版 本：2011-1 发布范围：普发 体系名称：内部监督 编 码：IS-01 XX公司 内部审计管理制度 公司名称：XX公司 批 准 人：XX公司董事会 批准依据：《XX公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01） 发布文号：XX〔2011〕595号 发布日期：2011年8月26日 生效日期：2011年9月1日 实用标准文档 文案大全 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 目的 1 2 适用范围 1 3 编制依据 1 4 释义 1 5 集团内部审计管理体系 2 5.1 内部审计制度 2 5.2 内部审计机构 2 5.3 内部审计人员 2 5.4 内部审计职责分工 3 5.5 内部审计机构权限 5 6 内部审计业务管理 5 6.1 内部控制审计 5 6.2 建设项目审计 6 6.3 经济责任审计 7 6.4 信息技术审计 7 6.5 涉外资产审计 8 6.6 并购和清算审计 8 7 内部审计工作管理 9 7.1 审计计划管理 9 7.2 审计项目管理 10 7.3 审计成果管理 10 7.4 审计档案管理 11 8